Informes y Seguimientos de Ley
Descripción
Plan de Mejoramiento Veeduría Distrital (PMVD 31_03_2025)Descripción
Informe de auditoría al proceso de “Gestión Integral de Residuos Sólidos” – Subdirección de Aprovechamiento 2024Descripción
Resultado Evaluación Control Interno Contable 2024Descripción
Informe de Seguimiento a los Requerimientos Efectuados por los Entes de Control con Corte al mes de febrero de 2025.Descripción
Informe Cumplimiento Normas de Derechos de AutorDescripción
Resultados Seguimiento Austeridad en el Gasto cuarto trimestre del 2024Descripción
Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a Enero 2025Descripción
Informe de Auditoría – Planeación Estratégica de Talento HumanoDescripción
Informe de Auditoría – Verificación del reporte de información de gestión judicial SIPROJ-WEBDescripción
Informe resultados Auditoria servicio al ciudadano ciclo 1-202Descripción
Evaluación Dependencias - Oficina Asesora de Planeación 2024Descripción
Evaluación Dependencias - Subdirección Administrativa y Financiera 2024Descripción
Evaluación Dependencias - Subdirección de Asuntos LegalesDescripción
Evaluación Dependencias - Subdirección de Alumbrado Público 2024Descripción
Evaluación Dependencias - Subdirección de Servicios Funerarios 2024Descripción
Evaluación Dependencias - Subdirección de Disposición Final 2024Descripción
Evaluación Dependencias - Subdirección de Aprovechamiento 2024Descripción
Evaluación Dependencias - Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza 2024Descripción
Evaluación Dependencias - Oficina de Control Disciplinario Interno 2024Descripción
Informe de Auditoría – Verificación y evaluación de las actividades del PAI – 2024.Descripción
Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a diciembre 2024Descripción
Informe de Auditoría – Verificación y evaluación de la administración de los riegos y oportunidades de la Entidad 2024.Descripción
Informe de Seguimiento al cumplimiento de Metas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura” con corte al 31 de diciembre de 2024Descripción
Evaluación Control Interno Contable Vigencia 2024Descripción
Informe de resultados de la auditoría Situaciones Administrativas y Novedades de NóminaDescripción
Evaluación Independiente Sistema Control Interno julio-diciembre 2024Descripción
Evaluación por dependencias Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales - 2024Descripción
Evaluación por dependencias Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - 2024Descripción
Informe de Auditoría – Gestión contractual priorizada y SECOP (2.do ciclo)Descripción
Informe de Auditoría – Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el TrabajoDescripción
Informe de Auditoría– Acuerdo 744 de 2019Descripción
Informe de Auditoría Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas UAESP 2024Descripción
Informe de Auditoría– – Seguimiento avance en la implementación de MIPG en la UAESPDescripción
Informe de Auditoría – Gestión de Talento Humano Ciclo 2Descripción
Informe de Auditoría PGIRS, Segunda ParteDescripción
Informe de Auditoría al proceso Gestión Integral de Residuos Sólidos - Subdirección de AprovechamientoDescripción
Informe de Auditoría Gestión del Conocimiento y la InnovaciónDescripción
Informe evaluación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MSPI - 2024Descripción
Informe de Auditoría Verificación del Plan de cierre, clausura y posclausura de la celda de disposición del Parque de innovación Doña Juana - PIDJDescripción
Informe de Auditoría al Proceso de Comunicaciones - Acciones de Imagen y ConfianzaDescripción
Informe de Auditoría implementación NTC PE 1000 - Información EstadísticaDescripción
Informe Seguimiento de Ley Austeridad en el Gasto ciclo 4-2024Descripción
Resultado Seguimiento a la Ejecución Presupuestal y al Plan Anual de Adquisiciones 2024Descripción
Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a noviembre 2024Descripción
Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad – Proceso Gestión de Asuntos LegalesDescripción
Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad – Proceso Gestión Tecnológica y de la InformaciónDescripción
Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad – Proceso Gestión Integral deDescripción
Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad – Procesos Direccionamiento Estratégico, Gestión del Conocimiento y la Innovación y Participación...Descripción
Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad – Proceso Gestión de las ComunicacionesDescripción
Informes Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - Oficina de Control Disciplinario InternoDescripción
Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad – Procesos Servicios Funerarios y Alumbrado PublicoDescripción
Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad – Procesos Gestión del Talento Humano, Gestión Financiera, Gestión de Apoyo Logístico, Servicio al...Descripción
Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a octubre 2024Descripción
Informe de Auditoría – Verificación de la Estrategia de Conflicto de Intereses de la UAESP 2021-2024, y de los trámites de impedimentos y...Descripción
Informe de seguimiento Metas Plan de Desarrollo Distrital con corte a septiembre 2024Descripción
Informe Auditoría Interna Sistema de Gestión de CalidadDescripción
Informe de Auditoría de Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGADescripción
Resultados Auditoría Gestión Financiera (Evaluación Parcial Control interno Contable)Descripción
Informe de auditoría – Gestión judicial y SIPROJ.Descripción
Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a agosto 2024Descripción
Resultado Auditoría de contratos de suministro No. UAESP-680-2021 y 681-2021 celebrado entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos...Descripción
Informe de Auditoría - Seguimiento y verificación del registro de información en el SIDEAP y del cumplimiento de lineamientos del DASCDDescripción
Informe de auditoría cumplimiento resolución 1519 del 2020 del MinTIC y Matriz índice de transparencia de la Procuraduría General de la Nación en la...Descripción
Informe seguimiento PTEP- Segundo cuatrimestre 2024Descripción
Informe de Auditoría a la Gestión contractual SDFDescripción
Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Administrativa - Especial de Servicios Públicos - (UAESP) con corte a 31 de agosto de...Descripción
Resultado Auditoría de contrato UAESP-884-2023Descripción
Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a septiembre 2024Descripción
Informe Semestral de Seguimiento a los Instrumentos Tècnicos y Administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno enero – junio 2024Descripción
Evaluación Independiente Sistema Control Interno enero - julio 2024Descripción
Informe de Auditoría Seguimiento al Plan de Acción Institucional - PAIDescripción
Informe de auditoría – Cumplimiento de la PPDA y del PAARPPDescripción
Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a junio 2024Descripción
Informe de Resultados Auditoria Servicio al Ciudadano Ciclo 2-2024Descripción
Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a julio 2024Descripción
Informe resultados MECI-FURAG vigencia 2023 UAESPDescripción
Informe auditoría norma NTC 6047:2013 con corte a 31 de julio de 2024.Descripción
Informe Final Auditoria Acuerdos de GestiónDescripción
Informe Seguimiento de Ley Austeridad en el Gasto ciclo 3-2024Descripción
Informe de Auditoría Interna a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y GestiónDescripción
Informe de Seguimiento al Cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Distrital con corte a mayo de 2024Descripción
Informe de Auditoría a la Guía de Diálogo SocialDescripción
Informe de auditoría al proceso de Gestión Disciplinaria Interna de la UAESP con corte abril 30 de 2024.Descripción
Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a mayo 2024Descripción
Informe Seguimiento de Ley Austeridad del Gasto ciclo 2-2024Descripción
Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a abril 2024Descripción
Informe seguimiento PTEP- Primer cuatrimestre 2024Descripción
Evaluación de los riesgos de gestión, corrupción, seguridad de la información y oportunidades correspondientes al periodo del 01 de enero a 30 de...Descripción
Informe de Auditoría al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS, Primera EtapaDescripción
Informe de la auditoría de Gestión Contractual priorizadaDescripción
Resultado seguimiento a la ejecución presupuestal y al Plan anual de AdquisicionesDescripción
Resultados Evaluación Control Interno contable vigencia 2023Descripción
Seguimiento con corte a 31 de marzo de 2024, al Plan de Mejoramiento Archivístico establecido por el Archivo General de la Nación a la UAESPDescripción
Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a marzo 2024Descripción
Informe de Auditoría – Gestión de Talento Humano (1.er ciclo)Descripción
evaluación al cumplimiento de la UAESP a la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales, para el periodo abril 2023 a marzo 2024.Descripción
Informe de Auditoría – Verificación y validación del cumplimiento de los perfiles contratados en la UAESP.Descripción
Informe Auditoría a la Política de Administración y tratamiento de los riesgos de la -UAESP. -Guía de Administración del Riesgo del DAFP - febrero...Descripción
Evaluación por dependencias Unidad Administrativa Especial de Servicios PúblicosDescripción
Resultados Seguimiento Austeridad en el gasto cuarto trimestre del 2023Descripción
Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a febrero 2024Descripción
Evaluación por dependencias Subdirección de AprovechamientoDescripción
Informe de Auditoría – Gestión contractual misional (1.er ciclo)Descripción
Evaluación por dependencias Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado PúblicoDescripción
Resultado de la Evaluación de Derechos de Autor -UAESP (Hardware y Software)Descripción
Evaluación por dependencias Subdirección de Disposición FinalDescripción
Evaluación por dependencias Subdirección de Recolección, Barrido y LimpiezaDescripción
Evaluación por dependencias Subdirección Administrativa y FinancieraDescripción
Evaluación por dependencias Oficina de Control Disciplinario InternoDescripción
Evaluación por dependencias Subdirección de Asuntos LegalesDescripción
Evaluación por dependencias Oficina Asesora de PlaneaciónDescripción
Evaluación por dependencias Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones InterinstitucionalesDescripción
Evaluación por dependencias Oficina de Tecnologías de la Información y ComunicacionesDescripción
Informe de seguimiento Metas Plan de Desarrollo Distrital vigencia 2023Descripción
Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a enero 2024Descripción
Informe de Auditoría – Verificación del reporte de información de gestión judicial SIPROJ-WEB.Descripción
Informe Cumplimiento Normas de Derechos de AutorDescripción
Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a diciembre 2023Descripción
Informe de la Evaluación al Plan de Acción Institucional PAI de acuerdo con las actividades programadas por los procesos de la UAESP con corte a 31...Descripción
Informe Auditoría Atención al Ciudadano sobre las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias (PQRSD) en la UAESP. - Ciclo 1-2024Descripción
Informe de Evaluación y Seguimiento al mapa de Riesgos y Oportunidades de la UAESP con corte a 31 de diciembre de 2023Descripción
Informe de Auditoría Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas UAESPDescripción
Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a noviembre 2023Descripción
Resultados Auditoría Gestión Financiera Fase 2Descripción
Matriz Evaluación Control Interno Contable corte al 30 de septiembre del 2023.Descripción
Informe de seguimiento Metas Plan de Desarrollo Distrital con corte a 31 de octubreDescripción
Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - Apoyo LogísticoDescripción
Informe Seguimiento de Ley Austeridad del Gasto- 4to cicloDescripción
Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - Gestión FinancieraDescripción
Informe evaluación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MSPI - 2023Descripción
Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - Talento humanoDescripción
Informe de la Evaluación al Plan de Acción Institucional correspondiente al período comprendido entre el 01 de julio al 31 de octubre de 2023.Descripción
Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - Alumbrado PublicoDescripción
Informe resultados MECI- FURAG medición 2022Descripción
Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - Participación CiudadanaDescripción
Resultados Auditoría Gestión Presupuestal y TesoreríaDescripción
Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - OACRIDescripción
Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - Control Disciplinario InternoDescripción
Informe Final Auditoria Gestión Contractual PriorizadaDescripción
Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - Gestión del conocimientoDescripción
Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a septiembre 2023Descripción
Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - OAPDescripción
Informe de Auditoría - Seguimiento y verificación del cumplimiento de la normativa de Comités (2.do ciclo 2023).Descripción
Informe de seguimiento a la implementación MIPG y el numeral 2 de la Circular 008 de 2021Descripción
Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - GIRSDescripción
Informe de Auditoría Seguimiento Acuerdos de GestiónDescripción
Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - FunerariosDescripción
Informe de Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la UAESPDescripción
Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - Gestión DocumentalDescripción
Informe de Auditoría - Seguimiento y verificación avance de la Estrategia de Conflicto de Intereses de la UAESP 2021-2024, y de los trámites de...Descripción
Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - Servicio al CiudadanoDescripción
Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a octubre 2023Descripción
Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - SALDescripción
Informe de Auditoria- Propiedad, Planta y EquipoDescripción
Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - OTICDescripción
Informe de Auditoría - Normativa y Lineamientos de Carrera Administrativa.Descripción
Informe de Auditoría - Seguimiento y verificación del registro de información en el SIDEAP y del cumplimiento de los lineamientos del DASCD.Descripción
Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a agosto 2023Descripción
Informe del análisis y seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la UAESP con corte a 31 de agosto de 2023.Descripción
Informe de Auditoría Interna al Proceso de Gestión Integral de Residuos Sólidos en su componente de aprovechamientoDescripción
Resultados de Evaluación al Portal WEB UAESP 2023 (Anexo 1 y 4 Resolución 1519 de 2020)Descripción
Informe Ejecutivo final de Auditoría Interna SGC 2023Descripción
Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a julio 2023Descripción
Informe semestral, y citación a segunda Sesion del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI).Descripción
Seguimiento de Ley- Austeridad del Gasto 3er cicloDescripción
Informe Final Auditoria Procedimiento ContractualDescripción
Informe de Auditoría Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGADescripción
Informe de Auditoría de Servicio al Ciudadano (PQRSD) ciclo 2 - 2023.Descripción
Informe de seguimiento Metas Plan de Desarrollo Distrital con corte a 30 de junio 2023Descripción
Informe de Auditoría - Verificación del reporte de información de gestión judicial SIPROJ-WEB (2.do ciclo).Descripción
Informe de la Evaluación al Plan de Acción Institucional correspondiente al período comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de 2023.Descripción
Informe de auditoría y de entrega de los archivos por cambio de administración UAESP.Descripción
Informe de Auditoría Gestión Contractual Concesiones - RBL - ASESDescripción
Informe Auditoría Gestión Contractual Concesiones - Alumbrado PúblicoDescripción
Informe de Auditoría Gestión Contractual Concesiones - Servicios FunerarioDescripción
Informe Seguimiento Acuerdos de GestiónDescripción
Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a junio 2023Descripción
Informe de Auditoría sobre el cumplimiento de los requisitos de transparencia, accesibilidad y seguridad de la información en la página web de la...Descripción
Comunicación del Informe de Auditoría – Seguimiento y verificación del cumplimiento de la normativa aplicable al Procedimiento Administrativo...Descripción
Reporte con corte a 30 de junio de 2023 - Seguimiento de las Órdenes Perentorias emitidas por el Archivo General de la Nación – AGN.Descripción
Reporte con corte a 31 de mayo de 2023 al Seguimiento de las Órdenes Perentorias emitidas por el Archivo General de la Nación – AGN.Descripción
Informe de Auditoría proceso Gestión Integral de Residuos Sólidos - Disposición Final - Tratamiento BiogásDescripción
Seguimiento de Ley - Austeridad del Gasto (2 ciclo)Descripción
Informe PAAC primer cuatrimestre vigencia 2023Descripción
Informe de seguimiento Metas Plan de Desarrollo Distrital con corte a 30 de marzo 2023Descripción
Informe de Auditoría - Seguimiento y verificación del cumplimiento de la normativa de Comités (1.er ciclo 2023)Descripción
Informe de evaluación a la gestión del riesgo, correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de abril de 2023Descripción
Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a abril 2023Descripción
Reporte con corte a 30 de abril de 2023 al Seguimiento de las Órdenes Perentorias emitidas por el Archivo General de la Nación – AGN.Descripción
Informe de Auditoría - Seguimiento y verificación avance de la Estrategia de Conflicto de Intereses de la UAESP 2021-2024, y de los trámites de...Descripción
Resultado de la evaluación al cumplimiento de la UAESP a la Ley 1581 de 2012 sobre Protección de Datos Personales.Descripción
Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a marzo 2023Descripción
Informe de Auditoría al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRSDescripción
Reporte con corte a 31 de marzo de 2023 al seguimiento de las órdenes perentorias emitidas por el Archivo General de la Nación – AGN.Descripción
Seguimiento con corte a 31 de marzo de 2023, al Plan de Mejoramiento Archivístico establecido por el Archivo General de la Nación a la UAESPDescripción
Informe de Auditoría - Seguimiento y verificación del registro de información en el SIDEAP y del cumplimiento de los lineamientos del DASCD.Descripción
Informe de Control Interno Contable Vigencia 2022Descripción
Informe de Auditoría de Servicio al Ciudadano (PQRSD) ciclo 1 - 2023.Descripción
Resultado Evaluación de Derechos de Autor de softwareDescripción
Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a febrero 2023Descripción
Reporte a marzo 07 de 2023 - Seguimiento Órdenes Perentorias Archivo General de la Nación – AGN.Descripción
Informe de Ley Austeridad del Gasto (1er ciclo)Descripción
Reporte a febrero 06 de 2023 - Seguimiento Órdenes Perentorias Archivo General de la Nación – AGN.Descripción
Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a enero 2023Descripción
Evaluación por dependencias Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado PúblicoDescripción
Evaluación por dependencias Subdirección de Recolección, Barrido y LimpiezaDescripción
Evaluación por dependencias Subdirección de Disposición FinalDescripción
Evaluación por dependencias Subdirección de Asuntos LegalesDescripción
Evaluación por dependencias Subdirección de AprovechamientoDescripción
Evaluación por dependencias Subdirección Administrativa y FinancieraDescripción
Evaluación por dependencias Oficina de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesDescripción
Evaluación por dependencias Oficina de Control InternoDescripción
Evaluación por dependencias Oficina de Control Disciplinario InternoDescripción
Evaluación por dependencias Oficina Asesora de PlaneaciónDescripción
Evaluación por dependencias Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones InterinstitucionalesDescripción
Comunicación del Informe de Auditoría - Gestión Judicial SIPROJ-WEBDescripción
Informe de evaluación a la gestión del riesgo, correspondiente al tercer cuatrimestre de 2022.Descripción
Informe seguimiento PAAC - Seguimiento a 31_12_2022Descripción
Informe semestral, y citación a sesión ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI).Descripción
Reporte enero 2023 - Seguimiento a las Órdenes Perentorias Archivo General de la Nación - AGN.Descripción
Informe de visita de Inspección y ControlDescripción
Informe de Auditoría a la Supervisión y Control de la gestión de residuos sólidos - Componente de Recolección, Barrido y LimpiezaDescripción
Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a noviembre 2022Descripción
Reporte noviembre 2022 - Seguimiento Órdenes Perentorias Archivo General de la Nación - AGN - Referencia: Radicado AGN No. 2-2022-6491 -Descripción
Resultados Evaluación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información 2022Descripción
Seguimiento de Ley - Austeridad del Gasto (Ciclo 4)Descripción
Informe Auditoría Implementación MIPG- Ciclo 3Descripción
Comunicación del Informe de Auditoría - Seguimiento y verificación del cumplimiento de la normativa de Carrera Administrativa.Descripción
Informe de Auditoría Financiera y ContableDescripción
Informe de seguimiento PAI con corte a 30 de noviembre de 2022Descripción
Informe de seguimiento Metas Plan de Desarrollo Distrital con corte a 30 de noviembre de 2022.Descripción
Informe de Auditoría - Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas UAESP 2022Descripción
Reporte octubre 2022 - Seguimiento órdenes Perentorias Archivo General de la Nación - AGN Referencia: Radicado AGN No. 2-2022-6491Descripción
Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a octubre 2022Descripción
Informe de Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SSTDescripción
Informe de Auditoría- Gestión DocumentalDescripción
Comunicación del Informe de Auditoría - Seguimiento a la Estrategia de Conflicto de Intereses UAESP 2021-2024 (Segundo Ciclo).Descripción
Informe de Auditoría a la Gestión SocialDescripción
Reporte septiembre 2022 - Órdenes Perentorias AGNDescripción
Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - Participación CiudadanaDescripción
Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - RBLDescripción
Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - SDFDescripción
Informe Auditoria Interna Sistema Gestion Calidad - THDescripción
Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - SSFDescripción
Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - SAPROVDescripción
Informe Auditoria Interna Sistema Gestion Calidad - Alumbrado PublicoDescripción
Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - Gestión FinancieraDescripción
Informe Auditoria Interna Sistema Gestion Calidad - Apoyo LogisticoDescripción
Informe Auditoria Interna Sistema Gestion Calidad - OTICDescripción
Informe Auditoria Interna Sistema Gestion Calidad - SALDescripción
Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - Servicio al CiudadanoDescripción
Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - Gestión DocumentalDescripción
Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - OAPDescripción
Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - Gestión del ConocimientoDescripción
Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - Control Disciplinario InternoDescripción
Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - OACRIDescripción
Informe Ejecutivo final de Auditoría Interna SGC 2022Descripción
Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a septiembre 2022Descripción
Informe de evaluación a la gestión del riesgo, correspondiente al cuarto trimestre de 2022.Descripción
Informe auditoria - Direccionamiento EstratégicoDescripción
Informe de Auditoría – Gestión de las ComunicacionesDescripción
Resultados de Evaluación al Portal WEB UAESP 2022 (Anexo 1 y 3 Resolución 1519 de 2020)Descripción
Informe PAAC- Segundo cuatrimestre 2022Descripción
Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a agosto 2022Descripción
Informe de Ley- Austeridad del Gasto (Ciclo 3)Descripción
Informe de Auditoría de Servicio al ciudadano UAESP, segundo Ciclo 2022Descripción
Seguimiento a Metas Plan de Desarrollo Distrital a junio de 2022Descripción
Comunicación del Informe de Auditoría - Seguimiento y verificación del registro de información en el SIDEAP y del cumplimiento de los lineamientos...Descripción
Informe seguimiento PAI primer semestre 2022Descripción
Comunicación Informe de Auditoría – Gestión Contractual SSFAP.Descripción
Comunicación Informe de Auditoría – Gestión Contractual SAL.Descripción
Resultado Informe Evaluación Independiente Sistema de Control Interno julio 2022Descripción
Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a julio 2022Descripción
Comunicación del Informe de Auditoría - SIPROJ-WEBDescripción
Informe Auditoria - Implementación MIPG a corte 30 de junio 2022Descripción
Informe de Auditoría interna a la Gestión Contractual MisionalDescripción
Convocatoria a la segunda sesión ordinaria 2022 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI), e informe primer semestre 2022.Descripción
Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a junio 2022Descripción
Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a abril 2022Descripción
Informe de Auditoría interna al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRSDescripción
Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a mayo 2022Descripción
Informe seguimiento de ley - Austeridad del gasto primer trimestre 2022Descripción
Comunicación del Informe de Auditoría - Análisis y verificación de la gestión judicial y extrajudicial de la UAESP.Descripción
Informe de Auditoría al Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGADescripción
Informe seguimiento PAAC - Primer cuatrimestre 2022Descripción
Comunicación del Informe de Auditoría - Seguimiento a la Estrategia de Conflicto de InteresesDescripción
Comunicación del Informe de Auditoría - Seguimiento al registro de información en el SIDEAP.Descripción
Informe - Auditoría Implementación MIPG- UAESPDescripción
Informe de Auditoría Proceso Misional Gestión Integral de Residuos Sólidos – Disposición FinalDescripción
Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a marzo 2022Descripción
Comunicación del Informe de Auditoría - Gestión Judicial SIPROJ-WEB.Descripción
Informe de Auditoría de Servicio al ciudadano UAESP, Primer CicloDescripción
Directiva 008 del 2021 - Alcaldía Mayor de BogotáDescripción
Resultado Evaluación de Derechos de Autor de softwareDescripción
Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a febrero 2022Descripción
Resultado Evaluación Control Interno Contable Vigencia 2021Descripción
Informe Auditoria Austeridad del Gasto - Octubre a diciembre 2021Descripción
Resultados de la Evaluación a la Gestión Institucional 2021, consolidadoDescripción
Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte enero 31 de 2022Descripción
Informe Evaluación de la Gestión Institucional OACRI 2021Descripción
Informe Evaluación de la Gestión Institucional OAP 2021Descripción
Informe Evaluación de la Gestión Institucional SDF 2021Descripción
Informe Evaluación de la Gestión Institucional SAPROV 2021Descripción
Informe Evaluación de la Gestión Institucional SRBL 2021Descripción
Informe Evaluación de la Gestión Institucional SAF 2021Descripción
Informe Evaluación de la Gestión Institucional OTIC 2021Descripción
Informe Evaluación de la Gestión Institucional SSFAP 2021Descripción
Informe Evaluación de la Gestión Institucional SAL 2021Descripción
Convocatoria a la primera sesión ordinaria 2022 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI), e informe 2021.Descripción
Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte diciembre 31 de 2021.Descripción
Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR Acciones cerradasDescripción
Informe Final de Auditoria al Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGADescripción
Acta de Informe de Gestión Oficina de Control Interno de la UAESP, 2018 a 2021.Descripción
Matriz de informes UAESP a entes externosDescripción
Informe de Auditoría de Comités UAESP, Segundo CicloDescripción
Informe Final de Auditoria al Plan de Gestión de Integral de Residuos Sólidos - PGIRSDescripción
Análisis informes de auditorías regulares Contraloría de Bogotá 2016-2020Descripción
Resultado Informe de seguimiento directiva 003 del 2013 de la Alcaldía Mayor.Descripción
Informe Final de Auditoria al Proceso de Gestión de Servicios FunerariosDescripción
Informe de Auditoría Contable Ciclo 3 y Directiva 003 del 2013 Ciclo 2.Descripción
Informe Auditoria Austeridad del Gasto, Ciclo 4Descripción
Resultado Informe de seguimiento directiva 003 del 2013 de la Alcaldía Mayor.Descripción
Informe de Auditoria a la Evaluación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información 2021Descripción
Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte octubre 2021Descripción
Informe Auditoría Talento Humano- Ciclo 2Descripción
Informe de Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)Descripción
Informe Final Auditoria SAL (Contratación)Descripción
Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte septiembre 2021Descripción
Resultados de la Evaluación a la Gestión Institucional (Tercer ciclo 2021) (Consolidado)Descripción
Informe de Evaluación de la Gestión Institucional, tercer ciclo 2021 - SDFDescripción
Informe de Evaluación de la Gestión Institucional, tercer ciclo 2021 - OAPDescripción
Informe de Evaluación de la Gestión Institucional, tercer ciclo 2021 - SAPROVDescripción
Informe de Evaluación de la Gestión Institucional, tercer ciclo 2021 - SSFAPDescripción
Informe de Evaluación de la Gestión Institucional, tercer ciclo 2021 - SALDescripción
Informe de Evaluación de la Gestión Institucional, tercer ciclo 2021 - SAFDescripción
Informe de Evaluación de la Gestión Institucional, tercer ciclo 2021 - OTICDescripción
Informe de Evaluación de la Gestión Institucional, tercer ciclo 2021 - SRBLDescripción
Informe de Evaluación de la Gestión Institucional, tercer ciclo 2021 - OACRIDescripción
Informe Auditoría proceso Gestión Integral de Residuos (Aprovechamiento)Descripción
Informe Veeduria Distrital sobre Defensor al CiudadanoDescripción
Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte Julio 2021Descripción
Resultado Informe de Auditoria, Austeridad del gasto Ciclo 3Descripción
Informe de Seguimiento a la Gestión de los Defensores del Ciudadano en el Distrito CapitalDescripción
Informe Resultado Auditoría Comités Internos y Externos - UAESPDescripción
Tratamiento No conformidades y observaciones - Plan de Mejoramiento InstitucionalDescripción
Informe Veeduría Distrital: seguimiento a la meta del Sector Gestión Pública Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional -IDI de Bogotá...Descripción
Recomendaciones en la Implementación del Sistema de Control Interno de la UAESPDescripción
Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte Julio 2021Descripción
Informe Final de Auditoría al Sistema de Gestión bajo los modelos MECI, MIPG e ISO 9001Descripción
Informe semestral, y citación a sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI)Descripción
Fase de retorno seguro, escalonado y responsable a actividades presenciales, OCIDescripción
Informe de auditoría Austeridad del Gasto- Ciclo 2Descripción
Vencimiento de término para presentación de acciones correctivas y/o de mejora Auditoría Portal WEB 2021_1Descripción
Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR Acciones cerradasDescripción
Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte junio 30 de 2021.Descripción
Resultados de Evaluación funcionalidad portal WEB UAESP 2021_1Descripción
Informe de Auditoria proceso GAL - Defensa JudicialDescripción
Equipos de trabajo y enlaces definidos en la OCIDescripción
Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte mayo 31 de 2021.Descripción
Informe de Evaluación de la Gestión Institucional, primer trimestre 2021 - SDFDescripción
Informe de Evaluación de la Gestión Institucional, primer trimestre 2021 - OAPDescripción
Informe de Evaluación de la Gestión Institucional, primer trimestre 2021 - SAPROVDescripción
Informe de Evaluación de la Gestión Institucional, primer trimestre 2021 - OACRIDescripción
Informe Evaluación Gestión Institucional SAF al 31 de marzo 2021Descripción
Informe de Evaluación de la Gestión Institucional, primer trimestre 2021Descripción
Informe de Evaluación de la Gestión Institucional, primer trimestre 2021Descripción
Informe de Evaluación de la Gestión Institucional, primer trimestre 2021Descripción
Informe de Evaluación de la Gestión Institucional, primer trimestre 2021Descripción
Informe Resultados de la Evaluación a la Gestión Institucional Primer Ciclo, consolidadoDescripción
Informe directiva 003 del 2013 de la Alcaldía MayorDescripción
Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte abril 30 de 2021.Descripción
Informe Resultados Auditoria de Estados Financieros (Fase II y III) y Evaluación al Sistema de Control Interno Contable Vigencia 2020Descripción
Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte febrero 28 de 2021Descripción
Informe Evaluación a la Gestión ContractualDescripción
Informe Auditoria Austeridad del Gasto Ciclo 1Descripción
Informe Auditoría sobre la atención de los requerimientos (PQRS) y atención al ciudadano UAESPDescripción
Informe de Auditoria al proceso de Alumbrado Publico 2020 - 2021Descripción
Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte marzo 31 de 2021.Descripción
Informe de Auditoría Gestión del Talento HumanoDescripción
Informe de conformidad con el análisis realizado a la gestión del PIGA vigencia 2020, según Plan Anual de Auditorias 2020, rezagado por la dinámica...Descripción
Verificación del cumplimiento y avance de la gestión de cada uno de los procesos y/o áreas de la UAESP, con corte al 31 de diciembre de 2020.Descripción
Informe preliminar de Auditoria Interna al Sistema de Gestión con el fin de realizar recomendaciones que podran ser tenidas en cuenta para la toma de...Descripción
Oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control.Descripción
Resultados de la verificación a los Estados Financieros de la UAESP correspondiente a la fase II y III, prevista para la vigencia 2020Descripción
Informe a la Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales - OACRI, de conformidad con el Plan Anual de Auditoria 2020, los...Descripción
Informe de los resultados a la Evaluación de Gestión por Dependencias con corte a diciembre 31 de 2020 correspondiente a la Oficina Asesora de...Descripción
Informe de los resultados a la Evaluación de Gestión por Dependencias con corte a diciembre 31 de 2020 correspondiente a la Subdirección de...Descripción
Informe de los resultados a la Evaluación de Gestión por Dependencias con corte a diciembre 31 de 2020 correspondiente a la Subdirección de Asuntos...Descripción
Informe de los resultados a la Evaluación de Gestión por Dependencias con corte a diciembre 31 de 2020 correspondiente a la Subdirección de Servicios...Descripción
Informe de los resultados a la Evaluación de Gestión por Dependencias con corte a diciembre 31 de 2020 correspondiente a la Subdirección...Descripción
Informe de los resultados a la Evaluación de Gestión por Dependencias con corte a diciembre 31 de 2020 correspondiente a la Oficina de Tecnologías de...Descripción
Informe de los resultados a la Evaluación de Gestión por Dependencias con corte a diciembre 31 de 2020 correspondiente a la Subdirección de...Descripción
Informe resultados a la Evaluación de Gestión por Dependencias con corte a diciembre 31 de 2020 correspondiente a la Subdirección de Aprovechamiento...Descripción
De conformidad con la Resolución UAESP 313 del 8 de julio de 2020 se establece entre otros aspectos la realización de los Comités Primarios como...Descripción
Convocatoria a la primera sesión ordinaria 2021 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI), e informe 2020.Descripción
Informe Auditoria Caja Menor de la UAESP 2020, que hace parte de la Auditoria de Estados Financieros donde se concluye debilidades en el diseño y...Descripción
Informe de Auditoría del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS y Plan Maestro Integral de Residuos Sólidos - PMIRS de la UAESP.Descripción
Análisis y verificación a la gestión de la representación judicial, extrajudicial y funciones del comité de conciliación en SIPROJ-WEB.Descripción
Evaluación del sistema de gestión de la seguridad de la información operante en la UAESP conforme a lineamientos del MSPI e ISO 27001:2013.Descripción
Oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control.Descripción
Documentos, informes, registros y/o actividades que se deben construir, reportar y/o publicar durante los primeros meses de la vigencia 2021.Descripción
Verificar el cumplimiento a las medidas que en materia de austeridad en el gasto público, se tienen establecidas en la UAESPDescripción
Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en la Unidad Administrativa Especial de Servicios...Descripción
Informe Austeridad Sector Habitat I Semestre 2020Descripción
Verificar en forma integral el cumplimiento de la normatividad archivistica, la getión documental y de archivos por procesos.Descripción
Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de ControlDescripción
Con el propósito de retomar la implementación del aplicativo para la gestión de planes de mejoramiento de la UAESP, nos permitimos hacer resumen del...Descripción
Verificar la operatividad e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Unidad Administrativa Especial de...Descripción
Evaluar el diseño y ejecución de los controles establecidos para prevenir y mitigar los riesgos existentes en la ejecución de las políticas,...Descripción
Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de ControlDescripción
Verificar el cumplimiento a las medias que propendan por la eficiente y oportuna utilización, como también la salva guarda de los elementos y...Descripción
De acuerdo a la solicitud realizada se presenta el análisis de gestión a las PQRSD de los periodos de agosto y septiembre de 2020. Lo anterior se...Descripción
Evaluar la funcionalidad del portal web de la UAESP, conforme a la política de gobierno digital vigente, e índice de Gobierno Abierto (IGA)Descripción
Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de ControlDescripción
Verificar de forma integral el plan de acción, Plan anticorrupción y atención al ciudadano, gestión de riesgos, Plan de mejoramiento inteno y externo...Descripción
Verificar de forma integral el plan de acción, Plan anticorrupción y atención al ciudadano, gestión de riesgos, Plan de mejoramiento inteno y externo...Descripción
Verificar de forma integral el plan de acción, Plan anticorrupción y atención al ciudadano, gestión de riesgos, Plan de mejoramiento inteno y externo...Descripción
Verificar de forma integral el plan de acción, Plan anticorrupción y atención al ciudadano, gestión de riesgos, Plan de mejoramiento inteno y externo...Descripción
Verificar de forma integral el plan de acción, Plan anticorrupción y atención al ciudadano, gestión de riesgos, Plan de mejoramiento inteno y externo...Descripción
Verificar de forma integral el plan de acción, Plan anticorrupción y atención al ciudadano, gestión de riesgos, Plan de mejoramiento inteno y externo...Descripción
Verificar de forma integral el plan de acción, Plan anticorrupción y atención al ciudadano, gestión de riesgos, Plan de mejoramiento inteno y externo...Descripción
Verificar de forma integral el plan de acción, Plan anticorrupción y atención al ciudadano, gestión de riesgos, Plan de mejoramiento inteno y externo...Descripción
Verificar de forma integral el plan de acción, Plan anticorrupción y atención al ciudadano, gestión de riesgos, Plan de mejoramiento inteno y externo...Descripción
Verificar de forma integral el plan de acción, Plan anticorrupción y atención al ciudadano, gestión de riesgos, Plan de mejoramiento inteno y externo...Descripción
Verificar la gestión realizada en la atención de los requerimientos (PQRS) en virtud de la Atención al Ciudadano y de acuerdo con lo establecido en...Descripción
Verificar el cumplimiento a las medidas que en materia de Austeridad del Gasto Publico referente a Horas extras, dominicales y festivos, compensación...Descripción
Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de ControlDescripción
Verificar la eficacia del Sistema de Gestión Operante en la UAESP, considerando los modelos MIPG, MECI y NTC - ISO 9001Descripción
"Verificar el cumplimiento a las medidas que en materia de Austeridad de Gasto Publico se tienen establecidas en la UAESP, conforme a la...Descripción
Luego de culminar ejercicios de verificación con el equipo de trabajo designado, poner a consideración aspectos fundamentales, con el animo que...Descripción
Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de ControlDescripción
Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de ControlDescripción
Verificar de forma Integral, el Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Gestión de Riesgos, Gestión presupuestal, contractual y/...Descripción
Verificar de forma Integral, el Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Gestión de Riesgos, Gestión presupuestal, contractual y/...Descripción
Verificar de forma Integral, el Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Gestión de Riesgos, Gestión presupuestal, contractual y/...Descripción
Verificar de forma Integral, el Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Gestión de Riesgos, Gestión presupuestal, contractual y/...Descripción
Verificar de forma Integral, el Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Gestión de Riesgos, Gestión presupuestal, contractual y/...Descripción
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Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de ControlDescripción
Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de ControlDescripción
Verificar el cumplimiento del Sistema de Información Distrital del Empleo y la administración pública (SIDEAP), declaración de bienes de rentas y...Descripción
Verificar el cumplimiento a las disposiciones que en materia del diseño y aplicación de medidas que propendan por la eficiente y oportuna utilización...Descripción
Verificar el cumplimiento a las disposiciones que en materia de derecho de autor en la adquisición y uso de Software y Hardware (Circular 12 de 2007...Descripción
Verificar el cumplimiento a las medidas que en materia de Austeridad del Gasto Publico se tienen establecidas en la UAESP, conforme a la...Descripción
Verificar la gestión realizada en la atención de los requerimientos (PQRS) en virtud de la Atención al Ciudadano y de acuerdo con lo establecido en...Descripción
Presentar el informe de auditoria del sistema de control interno contable.Descripción
Verificar el cumplimiento en lo establecido en la Resolución No. 696 de 2017 en su Capítulo VI Comités Primarios; seguimiento y evaluación de los...Descripción
Evaluar el grado de cumplimiento y avance de la contratación, en concordancia con las obligaciones pactadas y evidencias referenciadas frente a la...Descripción
Verificar avances del plan de acción, Plan de mejoramiento, gestión de riesgos, gestión presupuestal, contractual y/o físicaDescripción
Verificar avances del plan de acción, Plan de mejoramiento, gestión de riesgos, gestión presupuestal, contractual y/o físicaDescripción
Verificar avances del plan de acción, Plan de mejoramiento, gestión de riesgos, gestión presupuestal, contractual y/o físicaDescripción
Verificar avances del plan de acción, Plan de mejoramiento, gestión de riesgos, gestión presupuestal, contractual y/o físicaDescripción
Verificar avances del plan de acción, Plan de mejoramiento, gestión de riesgos, gestión presupuestal, contractual y/o físicaDescripción
Verificar avances del plan de acción, Plan de mejoramiento, gestión de riesgos, gestión presupuestal, contractual y/o físicaDescripción
Verificar avances del plan de acción, Plan de mejoramiento, gestión de riesgos, gestión presupuestal, contractual y/o físicaDescripción
Verificar avances del plan de acción, Plan de mejoramiento, gestión de riesgos, gestión presupuestal, contractual y/o físicaDescripción
Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República validado por el sistema STORM USER, enviado al correo chlopez...Descripción
Verificar avances del plan de acción, Plan de mejoramiento, gestión de riesgos, gestión presupuestal, contractual y/o físicaDescripción
Verificar avances del plan de acción, Plan de mejoramiento, gestión de riesgos, gestión presupuestal, contractual y/o físicaDescripción
Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de ControlDescripción
De conformidad con la Resolución UAESP 696 del 6 de diciembre de 2017 se establece entre otros aspectos la realización de los Comités Primarios como...Descripción
Convocatoria Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Solicitud de aprobación de Programa (Plan) Anual de Auditorias 2019Descripción
Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control Remito algunos factores críticos de éxito,...Descripción
Remito algunos factores críticos de éxito, de los cuales recomiendo tener en cuenta en este inicio de gestión, con el ánimo de propiciar la...Descripción
En virtud de las consideraciones presentadas mediante memorando según Radicado UAESP 20196000081003, consideramos importante presentar el siguiente...Descripción
En el marco de la implementación del Módulo para la Gestión de Planes de Mejoramiento de la UAESP (en adelante MGPM), liderado por la Oficina de...Descripción
Verificar las funciones del Comité de Conciliación, la gestión a los procesos judiciales que representa la UAESP, en concordancia con la normatividad...Descripción
verificar el cumplimiento a las medidas que en materia de Austeridad del Gasto Público se tienen establecidas en la UAESP, conforme a la normatividad...Descripción
Verificar si los soportes se encuentran debidamente archivados y corresponden a las legalizaciones realizadas y los gastos están sujetos a los...Descripción
Verificar la gestión de recaudo y cobro de la cartera de la UAESP.Descripción
Evaluar el desarrollo del control interno disciplinario de los servidores públicos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP.Descripción
Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control, allegados en el mes de NoviembreDescripción
Verificar avances físicos, presupuestales y contractuales de las metas asociadas con el Plan de Desarrollo Bogotá “Mejor para Todos” y que gerencia...Descripción
Evaluar el desarrollo de proceso contractual dentro de las normas legales y el SIG.Descripción
Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control, allegados en el mes de mayoDescripción
La Oficina de Control Interno dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria programó la auditoria al SIG de la Unidad de forma integral en...Descripción
Verificar avances físicos, presupuestales y contractuales de las metas asociadas con el Plan de Desarrollo Bogotá “Mejor para Todos” y que gerencia...Descripción
Verificar avances físicos, presupuestales y contractuales de las metas asociadas con el Plan de Desarrollo Bogotá “Mejor para Todos” y que gerencia...Descripción
Verificar avances físicos, presupuestales y contractuales de las metas asociadas con el Plan de Desarrollo Bogotá “Mejor para Todos” y que gerencia...Descripción
Verificar avances físicos, presupuestales y contractuales de las metas asociadas con el Plan de Desarrollo Bogotá “Mejor para Todos” y que gerencia...Descripción
Verificar avances físicos, presupuestales y contractuales de las metas asociadas con el Plan de Desarrollo Bogotá “Mejor para Todos” y que gerencia...Descripción
Verificar avances físicos, presupuestales y contractuales de las metas asociadas con el Plan de Desarrollo Bogotá “Mejor para Todos” y que gerencia...Descripción
Verificar avances físicos, presupuestales y contractuales de las metas asociadas con el Plan de Desarrollo Bogotá “Mejor para Todos” y que gerencia...Descripción
Verificar la operación de políticas contables frente al reconocimiento, medición, revelación de los hechos económicos de la Entidad referentes a las...Descripción
Verificar avances físicos, presupuestales y contractuales de las metas asociadas con el Plan de Desarrollo Bogotá “Mejor para Todos” y que gerencia...Descripción
Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control, allegados en el mes de mayoDescripción
Verificar el cumplimiento de las normas de Austeridad, referentes a Útiles de Escritorio en virtud de la Resolución UAESP No. 785 de 2014, entre...Descripción
Verificar la eficiencia del Sistema Integrado de Gestión en la UAESP, de forma integral en concordancia con las normas NTC ISO 9001/2015 y NTC ISO...Descripción
Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control, allegados en el mes de mayoDescripción
Recomendaciones para la presentación del Informe de Gestión Judicial, primer semestre de 2019.Descripción
Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control, allegados en el mes de mayoDescripción
En cumplimiento con lo establecido en el parágrafo 2º del artículo 1° del Decreto Distrital 215 de 2017, el cual establece que “…El/la Jefe de la...Descripción
Verificar la Operación del Relleno sanitario Doña Juana – RSDJ, en las actividades de Disposición Final de Residuos, Vertimiento de Lixiviados y...Descripción
Seguimiento Matriz Riesgos por Procesos 2019Descripción
Verificar de forma integral el plan de acción, plan de mejoramiento, Gestión de riesgos, gestión presupuestal contractual y/o física por dependencia...Descripción
Verificar la eficiencia del Sistema Integrado de Gestión en la UAESP, de forma integral en con cordanciacóon las normas NTC ISO 9001/2015 y NTC ISO...Descripción
Verificar de forma integral el plan de acción, plan de mejoramiento, Gestión de riesgos, gestión presupuestal contractual y/o física por dependencia...Descripción
Verificar de forma integral el plan de acción, plan de mejoramiento, Gestión de riesgos, gestión presupuestal contractual y/o física por dependencia...Descripción
Verificar de forma integral el plan de acción, plan de mejoramiento, Gestión de riesgos, gestión presupuestal contractual y/o física por dependencia...Descripción
Verificar de forma integral el plan de acción, plan de mejoramiento, Gestión de riesgos, gestión presupuestal contractual y/o física por dependencia...Descripción
Verificar de forma integral el plan de acción, plan de mejoramiento, Gestión de riesgos, gestión presupuestal contractual y/o física por dependencia...Descripción
Verificar de forma integral el plan de acción, plan de mejoramiento, Gestión de riesgos, gestión presupuestal contractual y/o física por dependencia...Descripción
Verificar de forma integral el plan de acción, plan de mejoramiento, Gestión de riesgos, gestión presupuestal contractual y/o física por dependencia...Descripción
Verificar de forma integral el plan de acción, plan de mejoramiento, Gestión de riesgos, gestión presupuestal contractual y/o física por dependencia...Descripción
Verificar de forma integral el plan de acción, plan de mejoramiento, Gestión de riesgos, gestión presupuestal contractual y/o física por dependencia...Descripción
Verificar las operaciones contables frente al reconocimiento de los hechos económicos de activos de Balance General, como lo relacionado con los...Descripción
Evaluar la funcionalidad de la página web de la UAESP, conforme a lineamientos normativos vigentes, política de gobierno digital vigente y estándares...Descripción
Evaluar el desarrollo de proceso contractual dentro de las normas legales y el SIG.Descripción
Verificar el cumplimiento de los Comités Primarios en gestión de las dependencias y equipos de trabajo de acuerdo a los articulos 43 y 44 de la...Descripción
Verificar el cumplimiento de las medidas aplicadas para la eficiente utilización de los recursos distritales, de acuerdo a lo establecido en los...Descripción
Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control, allegados en el mes de mayoDescripción
Consolidado de la verificación de los avances físicos de las metas asociadas en el Plan de desarrollo "Bogotá Mejor Para todos" y que...Descripción
Verificar el cumplimiento a las disposiciones relacionadas con derecho de autor en la Unidad en concordancia con los lineamientos establecidos en la...Descripción
Verificar los avances físicos de las metas asociadas en el Plan de desarrollo "Bogotá Mejor Para todos" y que gerencia la UAESP, así como...Descripción
Verificar los avances físicos de las metas asociadas en el Plan de desarrollo "Bogotá Mejor Para todos" y que gerencia la UAESP, así como...Descripción
Verificar los avances físicos de las metas asociadas en el Plan de desarrollo "Bogotá Mejor Para todos" y que gerencia la UAESP, así como...Descripción
Verificar los avances físicos de las metas asociadas en el Plan de desarrollo "Bogotá Mejor Para todos" y que gerencia la UAESP, así como...Descripción
Verificar los avances físicos de las metas asociadas en el Plan de desarrollo "Bogotá Mejor Para todos" y que gerencia la UAESP, así como...Descripción
Verificar los avances físicos de las metas asociadas en el Plan de desarrollo "Bogotá Mejor Para todos" y que gerencia la UAESP, así como...Descripción
Verificar los avances físicos de las metas asociadas en el Plan de desarrollo "Bogotá Mejor Para todos" y que gerencia la UAESP, así como...Descripción
Verificar los avances físicos de las metas asociadas en el Plan de desarrollo "Bogotá Mejor Para todos" y que gerencia la UAESP, así como...Descripción
Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control, allegados en el mes de abrilDescripción
Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control, allegados en el mes de marzoDescripción
Presentar el informe de auditoria con enfoque integrado de la verificación realizada al cumplimiento de las disposiciones relacionadas con derechos...Descripción
De conformidad con los lineamientos establecidos en el Decreto 1499 de 2017y Circular Externa No. 002 de 2019 del DAFP, la Oficina de Control...Descripción
Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control, allegados en el mes de febreroDescripción
Presentar el informe de la Auditoria realizada entre el 18 y 27 de febrero de 2019, con enfoque integrado del Sistema de Control Interno Contable y...Descripción
Presentar consolidado respecto de las acciones ejecutadas en el 2018 de acuerdo a la información documentada y analizadaDescripción
Verificar avances del plan de acción, Plan de mejoramiento, gestión de riesgos, gestión presupuestal, contractual y/o físicaDescripción
Verificar avances del plan de acción, Plan de mejoramiento, gestión de riesgos, gestión presupuestal, contractual y/o físicaDescripción
Verificar avances del plan de acción, Plan de mejoramiento, gestión de riesgos, gestión presupuestal, contractual y/o físicaDescripción
Verificar avances del plan de acción, Plan de mejoramiento, gestión de riesgos, gestión presupuestal, contractual y/o físicaDescripción
Verificar avances del plan de acción, Plan de mejoramiento, gestión de riesgos, gestión presupuestal, contractual y/o físicaDescripción
Verificar avances del plan de acción, Plan de mejoramiento, gestión de riesgos, gestión presupuestal, contractual y/o físicaDescripción
Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control, allegados en el mes de febreroDescripción
Verificar avances del plan de acción, Plan de mejoramiento, gestión de riesgos, gestión presupuestal, contractual y/o físicaDescripción
Verificar avances del plan de acción, Plan de mejoramiento, gestión de riesgos, gestión presupuestal, contractual y/o físicaDescripción
Reportes e informes a considerar primer bimestre 2019Descripción
Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de ControlDescripción
De conformidad con la Resolución UAESP 696 del 6 de diciembre de 2017 se establece entre otros aspectos la realización de los Comités Primarios como...Descripción
Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República validado por el sistema STORM USER el día 18 de enero de...Descripción
Convocatoria Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Solicitud de aprobación de Programa (Plan) Anual de Auditorias 2019Descripción
Tercer Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 realizado por la Oficina de Control Interno.Descripción
Tercer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción realizado por la Oficina de Control InternoDescripción
Auditoria Desempeño PAD 2018_ Codigo 183Descripción
Verificar las funciones del comité de conciliación, la gestión a los procesos judiciales que representa la UAESP, en concordancia con la normatividad...Descripción
Verificar y hacer seguimiento a los mecanismos para la constitución, manejo y control de la Caja Menor en la Unidad Administrativa Especial de...Descripción
Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control.Descripción
Presentar los resultados de la verificación de forma integral la razonabilidad de los estados contables con corte al primer semestre de 2018.Descripción
Presentar el informe sobre las verificaciones realizadas respecto de los lineamientos definidos frente a la perdida de elementos, perdida de...Descripción
Presentar el informe referente al Sistema Control Interno correspondiente al periodo comprendido entre 12 de julio al 11 de noviembre de 2018, de...Descripción
Evaluar la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA vigencia 2018Descripción
Verificar el cumplimiento de las normas de Austeridad y demás de restricción del gasto público vigentes en la la UAESP, realizando un comparativo...Descripción
Remitir el Informe Final de Auditoría al Sistema Integrado de Gestión – SIG, en lo concerniente a Verificación y estado de los Planes de Mejoramiento...Descripción
Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control.Descripción
Presentar los resultados de la verificación al cumplimiento de los compromisos establecidos para la implementación del esquema de aseo vigente de...Descripción
Presentar los resultados de la verificación realizada por esta Oficina para la presente vigencia, relacionadas con la actualización en las hojas de...Descripción
Presentar los resultados del seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno, así como la matriz de los resultadosDescripción
Verificar avances del plan de acción, gestión presupuestal, contractual y/o físicaDescripción
Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control.Descripción
Evaluar el desarrollo del proceso contractual dentro de los postulados de las normas legales y el SIG.Descripción
Campaña de autocontrol cuyo objetivo es fortalecer prácticas de control inspiradas en los resultados de los informes de Auditoria de la...Descripción
Verificar de forma integral el cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC; Mapas de Riesgos de Corrupción; la Atención...Descripción
Verificar de forma integral el cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC; Mapas de Riesgos de Corrupción; la Atención...Descripción
Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control.Descripción
Informar el resultado de la Auditoria realizada a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Unidad...Descripción
Verificar y establecer el nivel de cumplimiento de la gestión para Plan de Acción, la gestión de la Contratación, Proyectos de Inversión – Metas...Descripción
Informar que de conformidad con los resultados de la Auditoría de Regularidad Vigencia 2017, PAD 2018, efectuada por la Contraloría de Bogotá D.C...Descripción
Informar el resultado del seguimiento realizado al cumplimiento y avance de la gestión de cada uno de los procesos y/o áreas de la UAESP, con corte...Descripción
Verificar y establecer el nivel de cumplimiento de la gestión para Plan de Acción, la gestión de la Contratación, Proyectos de Inversión –...Descripción
Verificar y establecer el nivel de cumplimiento de la gestión para Plan de Acción, la gestión de la Contratación, Proyectos de Inversión – Metas...Descripción
Verificar y establecer el nivel de cumplimiento de la gestión para Plan de Acción, la gestión de la Contratación, Proyectos de Inversión – Metas...Descripción
Verificar y establecer el nivel de cumplimiento de la gestión para Plan de Acción, la gestión de la Contratación, Proyectos de Inversión – Metas...Descripción
Verificar y establecer el nivel de cumplimiento de la gestión para Plan de Acción, la gestión de la Contratación, Proyectos de Inversión – Metas...Descripción
Verificar y establecer el nivel de cumplimiento de la gestión para Plan de Acción, la gestión de la Contratación, Proyectos de Inversión – Metas...Descripción
Verificar y establecer el nivel de cumplimiento de la gestión para Plan de Acción, la gestión de la Contratación, Proyectos de Inversión – Metas...Descripción
Presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el avance de la ejecución del Plan Anual de Auditoría con corte a 30 de...Descripción
Verificar y establecer el nivel de cumplimiento de la gestión para Plan de Acción, la gestión de la Contratación, Proyectos de Inversión – Metas...Descripción
Verificar y establecer el nivel de cumplimiento de la gestión para Plan de Acción, la gestión de la Contratación, Proyectos de Inversión – Metas...Descripción
Verificar las actividades que se encuentran con bajo desempeño, con el fin de hacer seguimiento a las mismas y establecer los avances durante el...Descripción
Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control.Descripción
Presentar los resultados del seguimiento efectuado al avance de la ejecución del Plan de Acción de Implementación conforme a plan diseñado.Descripción
Revisar el balance de ejecución, avances, cumplimiento de compromisos, proyecciones o retos a seguir y lecciones aprendidas de cada dimensión del...Descripción
Informar que de acuerdo con instrucciones del correo electrónico del 15 de junio de 2018, remito el seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con...Descripción
Verificación, análisis y consolidación de información del nivel de cumplimiento de la gestión para Plan de Acción, la gestión de la...Descripción
Presentar el análisis realizado a los gastos sometidos a la política de austerida, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales...Descripción
Verificar el nivel de cumplimiento de eCenso en virtud de los lineamientos y el deber descrito en el Artículo 9 del Decreto 1899 de 2017 y circular...Descripción
Verificar el estado actual del Sistema Integrado de Gestión, su artuculación con el Modelo de Transformación Organizacional y MIPGDescripción
Presentar los resultados del seguimiento realizado a los planes de mejoramiento internos de la unidad.Descripción
Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control.Descripción
Recomendaciones de conformidad con el procedimiento “Planes de mejoramiento Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora”, respecto de las...Descripción
En cumplimiento al PAA, verificar la ejecución, gestión y desempeño de las actividades del procedimiento "revisión verificación y...Descripción
Verificar la presentación del informe contemplados en las normas citadas en el asunto, respecto de los subdirectores retirados.Descripción
Resultados del primer Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Riesgos de Corrupción y Racionalización de Trámites de la...Descripción
Sugerencias respuesta Veeduría DistritalDescripción
Informe de Caja Menor del 8 de mayo 2018Descripción
Verificar el cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC; Mapas de Riesgos de Corrupción; la Atención de Quejas,...Descripción
Verificar avances del plan de acción, gestión presupuestal, contractual y/o físicaDescripción
Verificar avances del plan de acción, gestión presupuestal, contractual y/o físicaDescripción
Verificar avances del plan de acción, gestión presupuestal, contractual y/o físicaDescripción
Verificar los lineamientos definidos frente a la perdida de elementos, perdida de documentos e incumpliendo de manuales de funciones y de...Descripción
Informar los resultado de las visitas de observación a sedes/punto de la UAESP, respecto de la misionalidad de la UAESP.Descripción
Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control. Me de abril.Descripción
Dar a conocer lineamientos relacionados con la UAESP, lo cuales deben emprender acciones.Descripción
Verificar avances del plan de acción, gestión presupuestal, contractual y/o físicaDescripción
Verificar avances del plan de acción, gestión presupuestal, contractual y/o físicaDescripción
Verificar avances del plan de acción, gestión presupuestal, contractual y/o físicaDescripción
Verificar avances del plan de acción, gestión presupuestal, contractual y/o físicaDescripción
Verificar avances del plan de acción, gestión presupuestal, contractual y/o físicaDescripción
Informar el resultado de la aplicación de la herramienta de Autodiagnostico diseñada por la función Pública.Descripción
Evaluación de la Gestión por dependencias.Descripción
Verificar el Plan Institucional de Gestión ambiental PIGA y las acciones desarrolladas frente al ultimo seguimiento realizado por la Secretaria...Descripción
Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de ControlDescripción
Analizar las acciones correctivas planteadas en el Plan de Mejoramiento por procesos con el propósito de propiciar la eliminación de las causas que...Descripción
Analizar las acciones correctivas planteadas en el Plan de Mejoramiento por procesos con el propósito de propiciar la eliminación de las causas que...Descripción
Analizar las acciones correctivas planteadas en el Plan de Mejoramiento por procesos con el propósito de propiciar la eliminación de las causas que...Descripción
Analizar las acciones correctivas planteadas en el Plan de Mejoramiento por procesos con el propósito de propiciar la eliminación de las causas que...Descripción
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Analizar las acciones correctivas planteadas en el Plan de Mejoramiento por procesos con el propósito de propiciar la eliminación de las causas que...Descripción
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Seguimiento a la gestión contractual realizada por la Unidad (Ley 996 de 2005) y el seguimiento al cumplimiento del registro de vida y declaración...Descripción
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Verificar la gestión de requerimientos realizada por la UAESP respecto de una muentra de PQRSD.Descripción
Seguimiento Requerimientos Entes de Control, corte Ene 2018Descripción
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Consolidado de la Gestión por DependenciasDescripción
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Sugerencia de la posible actualización por parte de la Contraloría de Bogotá D.C. de la descripción contenida en el Anexo B que trata el...Descripción
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Seguimiento a Requerimientos Entes Externos Enero 2017Descripción
Informe Evaluación Independiente de Control Interno julio - diciembre 2024Descripción
Informe Evaluación Independiente de Control Interno enero - junio 2024Descripción
Informe Evaluación Independiente de Control Interno julio - diciembre 2023Descripción
Informe Evaluación Independiente de Control Interno enero - junio 2023Descripción
Informe Evaluación Independiente de Control Interno julio - diciembre 2022Descripción
Informe Evaluación Independiente de Control Interno enero - junio 2022Descripción
Informe Pormenorizado de Control Interno Julio - Diciembre 2021Descripción
Informe Pormenorizado de Control Interno Enero - Junio 2021Descripción
Contiene el informe pormenorizado de control interno correspondiente al periodo de julio a diciembre de 2020Descripción
Contiene el informe pormenorizado de control interno correspondiente al periodo de enero a junio de 2020Descripción
Informe Pormenorizado Control Interno Noviembre - Diciembre de 2019Descripción
Informe Pormenorizado Control Interno Julio - Noviembre de 2019Descripción
Informe Pormenorizado Control Interno Marzo - Julio de 2019Descripción
En cumplimiento con lo descrito en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, se presenta el presente informe pormenorizado de Control Interno.Descripción
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El archivo adjunto contiene el informe pormenorizado de control interno de Junio de 2018Descripción
Informe Pormenorizado Control Interno Marzo 2018Descripción
Informe Pormenorizado Control Interno Octubre 31 2017Descripción
Informe Pormenorizado Control Interno Noviembre 2016 a Abril 2017Descripción
Informe Pormenorizado Control Interno a Junio 30 de 2017
