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Informes de gestión, evaluación y auditoria
Informes y Seguimientos de Ley
Informes y Seguimientos de Ley
2024
Evaluación Independiente Sistema Control Interno enero - julio 2024
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Evaluación Independiente Sistema Control Interno enero - julio 2024
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Informe de Auditoría Seguimiento al Plan de Acción Institucional - PAI
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Informe de auditoría – Cumplimiento de la PPDA y del PAARPP
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Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a junio 2024
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Informe de Resultados Auditoria Servicio al Ciudadano Ciclo 2-2024
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Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a julio 2024
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Informe resultados MECI-FURAG vigencia 2023 UAESP
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Informe auditoría norma NTC 6047:2013 con corte a 31 de julio de 2024.
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Informe Final Auditoria Acuerdos de Gestión
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Informe Seguimiento de Ley Austeridad en el Gasto ciclo 3-2024
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Informe de Auditoría Interna a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
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Informe de Seguimiento al Cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Distrital con corte a mayo de 2024
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Informe de Auditoría a la Guía de Diálogo Social
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Informe de auditoría al proceso de Gestión Disciplinaria Interna de la UAESP con corte abril 30 de 2024.
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Informe Seguimiento de Ley Austeridad del Gasto ciclo 2-2024
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Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a mayo 2024
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Resultado Arqueo de Caja Menor
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Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a abril 2024
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Informe seguimiento PTEP- Primer cuatrimestre 2024
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Evaluación de los riesgos de gestión, corrupción, seguridad de la información y oportunidades correspondientes al periodo del 01 de enero a 30 de abril de 2024.
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Informe de Auditoría al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS, Primera Etapa
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Informe de la auditoría de Gestión Contractual priorizada
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Resultado seguimiento a la ejecución presupuestal y al Plan anual de Adquisiciones
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Informe de Auditoría – Gestión de Talento Humano (1.er ciclo)
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evaluación al cumplimiento de la UAESP a la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales, para el periodo abril 2023 a marzo 2024.
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Resultados Evaluación Control Interno contable vigencia 2023
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Seguimiento con corte a 31 de marzo de 2024, al Plan de Mejoramiento Archivístico establecido por el Archivo General de la Nación a la UAESP
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Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a marzo 2024
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Evaluación por dependencias Subdirección de Asuntos Legales
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Evaluación por dependencias Oficina Asesora de Planeación
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Evaluación por dependencias Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales
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Evaluación por dependencias Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
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Informe de seguimiento Metas Plan de Desarrollo Distrital vigencia 2023
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Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a enero 2024
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Informe de Auditoría – Verificación del reporte de información de gestión judicial SIPROJ-WEB.
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Informe de Auditoría – Verificación y validación del cumplimiento de los perfiles contratados en la UAESP.
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Evaluación por dependencias Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
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Informe Auditoría a la Política de Administración y tratamiento de los riesgos de la -UAESP. -Guía de Administración del Riesgo del DAFP - febrero 2024.
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Evaluación por dependencias Subdirección de Aprovechamiento
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Resultados Seguimiento Austeridad en el gasto cuarto trimestre del 2023
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Evaluación por dependencias Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público
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Informe de Auditoría – Gestión contractual misional (1.er ciclo)
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Resultado de la Evaluación de Derechos de Autor -UAESP (Hardware y Software)
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Evaluación por dependencias Subdirección de Disposición Final
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Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a febrero 2024
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Evaluación por dependencias Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza
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Evaluación por dependencias OCI
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Evaluación por dependencias Subdirección Administrativa y Financiera
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Evaluación por dependencias Oficina de Control Disciplinario Interno
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Informe Cumplimiento Normas de Derechos de Autor
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Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a diciembre 2023
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Informe de la Evaluación al Plan de Acción Institucional PAI de acuerdo con las actividades programadas por los procesos de la UAESP con corte a 31 de diciembre de 2023
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Seguimiento PAAC cierre diciembre 2023
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Informe Auditoría Atención al Ciudadano sobre las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias (PQRSD) en la UAESP. - Ciclo 1-2024
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Informe de Evaluación y Seguimiento al mapa de Riesgos y Oportunidades de la UAESP con corte a 31 de diciembre de 2023
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2023
Informe de Auditoría Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas UAESP
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Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a noviembre 2023
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Resultados Auditoría Gestión Financiera Fase 2
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Matriz Evaluación Control Interno Contable corte al 30 de septiembre del 2023.
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Informe de seguimiento Metas Plan de Desarrollo Distrital con corte a 31 de octubre
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Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - Servicio al Ciudadano
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Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a octubre 2023
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Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - SAL
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Informe de Auditoria- Propiedad, Planta y Equipo
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Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - OTIC
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Informe de Auditoría - Normativa y Lineamientos de Carrera Administrativa.
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Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - Apoyo Logístico
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Informe Seguimiento de Ley Austeridad del Gasto- 4to ciclo
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Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - Gestión Financiera
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Informe evaluación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MSPI - 2023
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Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - Talento humano
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Informe de la Evaluación al Plan de Acción Institucional correspondiente al período comprendido entre el 01 de julio al 31 de octubre de 2023.
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Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - Alumbrado Publico
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Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - Participación Ciudadana
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Informe resultados MECI- FURAG medición 2022
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Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - OACRI
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Resultados Auditoría Gestión Presupuestal y Tesorería
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Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - Control Disciplinario Interno
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Informe Final Auditoria Gestión Contractual Priorizada
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Informe Final Auditoria Gestión Contractual Priorizada
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Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - Gestión del conocimiento
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Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a septiembre 2023
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Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - OAP
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Informe de Auditoría - Seguimiento y verificación del cumplimiento de la normativa de Comités (2.do ciclo 2023).
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Informe de seguimiento a la implementación MIPG y el numeral 2 de la Circular 008 de 2021
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Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - GIRS
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Informe de Auditoría Seguimiento Acuerdos de Gestión
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Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - Funerarios
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Informe de Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la UAESP
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Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - Gestión Documental
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Informe de Auditoría - Seguimiento y verificación avance de la Estrategia de Conflicto de Intereses de la UAESP 2021-2024, y de los trámites de impedimentos y recusaciones (2.do Ciclo)
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Informe de Auditoría Interna al Proceso de Gestión Integral de Residuos Sólidos en su componente de aprovechamiento
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Resultados de Evaluación al Portal WEB UAESP 2023 (Anexo 1 y 4 Resolución 1519 de 2020)
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Informe Ejecutivo final de Auditoría Interna SGC 2023
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Informe de Auditoría - Seguimiento y verificación del registro de información en el SIDEAP y del cumplimiento de los lineamientos del DASCD.
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Informe de Auditoría - Seguimiento y verificación del registro de información en el SIDEAP y del cumplimiento de los lineamientos del DASCD.
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Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a agosto 2023
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Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a agosto 2023
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Informe del análisis y seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la UAESP con corte a 31 de agosto de 2023.
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Segundo seguimiento PAAC
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Segundo seguimiento PAAC
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Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a julio 2023
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Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a julio 2023
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Informe semestral, y citación a segunda Sesion del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI).
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Informe semestral, y citación a segunda Sesion del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI).
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Seguimiento de Ley- Austeridad del Gasto 3er ciclo
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Informe Final Auditoria Procedimiento Contractual
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Informe Final Auditoria Procedimiento Contractual
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Informe de Auditoría Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA
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Informe de Auditoría de Servicio al Ciudadano (PQRSD) ciclo 2 - 2023.
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Informe de seguimiento Metas Plan de Desarrollo Distrital con corte a 30 de junio 2023
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Informe de Auditoría - Verificación del reporte de información de gestión judicial SIPROJ-WEB (2.do ciclo).
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Informe de la Evaluación al Plan de Acción Institucional correspondiente al período comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de 2023.
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Informe de auditoría y de entrega de los archivos por cambio de administración UAESP.
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Informe de Auditoría Gestión Contractual Concesiones - Servicios Funerario
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Informe de Auditoría Gestión Contractual Concesiones - Servicios Funerario
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informe Auditoría Nómina
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Informe de Auditoría Gestión Contractual Concesiones - RBL - ASES
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Informe Auditoría Gestión Contractual Concesiones - Alumbrado Público
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Informe Seguimiento Acuerdos de Gestión
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Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a junio 2023
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Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a junio 2023
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Informe de Auditoría sobre el cumplimiento de los requisitos de transparencia, accesibilidad y seguridad de la información en la página web de la entidad.
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Informe Auditoría Seguimiento MIPG
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Comunicación del Informe de Auditoría – Seguimiento y verificación del cumplimiento de la normativa aplicable al Procedimiento Administrativo Sancionatorio contractual en la UAESP.
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Comunicación del Informe de Auditoría – Seguimiento y verificación del cumplimiento de la normativa aplicable al Procedimiento Administrativo...
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Reporte con corte a 30 de junio de 2023 - Seguimiento de las Órdenes Perentorias emitidas por el Archivo General de la Nación – AGN.
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Reporte con corte a 31 de mayo de 2023 al Seguimiento de las Órdenes Perentorias emitidas por el Archivo General de la Nación – AGN.
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Informe de Auditoría proceso Gestión Integral de Residuos Sólidos - Disposición Final - Tratamiento Biogás
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Seguimiento de Ley - Austeridad del Gasto (2 ciclo)
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Informe PAAC primer cuatrimestre vigencia 2023
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Informe de seguimiento Metas Plan de Desarrollo Distrital con corte a 30 de marzo 2023
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Informe de Auditoría - Seguimiento y verificación del cumplimiento de la normativa de Comités (1.er ciclo 2023)
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Informe de evaluación a la gestión del riesgo, correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de abril de 2023
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Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a abril 2023
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Reporte con corte a 30 de abril de 2023 al Seguimiento de las Órdenes Perentorias emitidas por el Archivo General de la Nación – AGN.
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Informe de Auditoría - Seguimiento y verificación avance de la Estrategia de Conflicto de Intereses de la UAESP 2021-2024, y de los trámites de impedimentos y recusaciones.
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Resultado de la evaluación al cumplimiento de la UAESP a la Ley 1581 de 2012 sobre Protección de Datos Personales.
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Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a marzo 2023
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Informe de Auditoría al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS
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Reporte con corte a 31 de marzo de 2023 al seguimiento de las órdenes perentorias emitidas por el Archivo General de la Nación – AGN.
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Seguimiento con corte a 31 de marzo de 2023, al Plan de Mejoramiento Archivístico establecido por el Archivo General de la Nación a la UAESP
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Informe de Auditoría - Seguimiento y verificación del registro de información en el SIDEAP y del cumplimiento de los lineamientos del DASCD.
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Informe de Control Interno Contable Vigencia 2022
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Informe Auditoría Diálogo Social
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Informe de Auditoría de Servicio al Ciudadano (PQRSD) ciclo 1 - 2023.
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Resultado Evaluación de Derechos de Autor de software
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Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a febrero 2023
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Reporte a marzo 07 de 2023 - Seguimiento Órdenes Perentorias Archivo General de la Nación – AGN.
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Informe de Ley Austeridad del Gasto (1er ciclo)
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Reporte a febrero 06 de 2023 - Seguimiento Órdenes Perentorias Archivo General de la Nación – AGN.
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Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a enero 2023
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Evaluación por dependencias Oficina Asesora de Planeación
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Evaluación por dependencias UAESP
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Comunicación del Informe de Auditoría - Gestión Judicial SIPROJ-WEB
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Evaluación por dependencias Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
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Evaluación por dependencias Oficina de Control Interno
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Informe de evaluación a la gestión del riesgo, correspondiente al tercer cuatrimestre de 2022.
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Informe de evaluación a la gestión del riesgo, correspondiente al tercer cuatrimestre de 2022.
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Informe seguimiento PAAC - Seguimiento a 31_12_2022
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Informe seguimiento PAAC - Seguimiento a 31_12_2022
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Informe semestral, y citación a sesión ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI).
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Informe semestral, y citación a sesión ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI).
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Reporte enero 2023 - Seguimiento a las Órdenes Perentorias Archivo General de la Nación - AGN.
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Reporte enero 2023 - Seguimiento a las Órdenes Perentorias Archivo General de la Nación - AGN.
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2022
Informe de Auditoría a la Supervisión y Control de la gestión de residuos sólidos - Componente de Recolección, Barrido y Limpieza
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Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a noviembre 2022
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Reporte noviembre 2022 - Seguimiento Órdenes Perentorias Archivo General de la Nación - AGN - Referencia: Radicado AGN No. 2-2022-6491 -
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Informe Auditoría Implementación MIPG- Ciclo 3
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Comunicación del Informe de Auditoría - Seguimiento y verificación del cumplimiento de la normativa de Carrera Administrativa.
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Informe de Auditoría Financiera y Contable
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Informe de seguimiento PAI con corte a 30 de noviembre de 2022
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Informe de seguimiento Metas Plan de Desarrollo Distrital con corte a 30 de noviembre de 2022.
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Resultados Evaluación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información 2022
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Seguimiento de Ley - Austeridad del Gasto (Ciclo 4)
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Informe de Auditoría - Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas UAESP 2022
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Informe Acuerdos de Gestión
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Reporte octubre 2022 - Seguimiento órdenes Perentorias Archivo General de la Nación - AGN Referencia: Radicado AGN No. 2-2022-6491
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Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a octubre 2022
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Informe de Auditoría- Gestión Documental
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Informe auditoria Comités- Ciclo 2
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Informe de Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST
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Comunicación del Informe de Auditoría - Seguimiento a la Estrategia de Conflicto de Intereses UAESP 2021-2024 (Segundo Ciclo).
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Informe de Auditoría a la Gestión Social
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Reporte septiembre 2022 - Órdenes Perentorias AGN
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Informe Auditoria Interna Sistema Gestion Calidad - Apoyo Logistico
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Informe Auditoria Interna Sistema Gestion Calidad - OTIC
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Informe Auditoria Interna Sistema Gestion Calidad - SAL
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Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - Servicio al Ciudadano
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Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - OAP
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Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - Gestión Documental
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Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - Gestión del Conocimiento
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Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - Control Disciplinario Interno
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Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - OACRI
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Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - Participación Ciudadana
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Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - RBL
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Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - SDF
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Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - SSF
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Informe Auditoria Interna Sistema Gestion Calidad - Alumbrado Publico
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Informe Auditoria Interna Sistema Gestion Calidad - TH
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Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - SAPROV
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Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - Gestión Financiera
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Informe Ejecutivo final de Auditoría Interna SGC 2022
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Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a septiembre 2022
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Informe de evaluación a la gestión del riesgo, correspondiente al cuarto trimestre de 2022.
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Informe de Auditoría – Gestión de las Comunicaciones
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Informe auditoria - Direccionamiento Estratégico
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Resultados de Evaluación al Portal WEB UAESP 2022 (Anexo 1 y 3 Resolución 1519 de 2020)
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Informe PAAC- Segundo cuatrimestre 2022
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Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a agosto 2022
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Informe seguimiento PAI primer semestre 2022
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Comunicación Informe de Auditoría – Gestión Contractual SSFAP.
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Informe de Ley- Austeridad del Gasto (Ciclo 3)
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Informe de Auditoría de Servicio al ciudadano UAESP, segundo Ciclo 2022
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Seguimiento a Metas Plan de Desarrollo Distrital a junio de 2022
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Comunicación del Informe de Auditoría - Seguimiento y verificación del registro de información en el SIDEAP y del cumplimiento de los lineamientos del DASCD
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Comunicación Informe de Auditoría – Gestión Contractual SAL.
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Resultado Informe Evaluación Independiente Sistema de Control Interno julio 2022
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Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a julio 2022
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Comunicación del Informe de Auditoría - SIPROJ-WEB
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Informe Auditoria - Implementación MIPG a corte 30 de junio 2022
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Informe de Auditoría interna a la Gestión Contractual Misional
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Convocatoria a la segunda sesión ordinaria 2022 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI), e informe primer semestre 2022.
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Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a junio 2022
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Transparencia Portal web UAESP 2022
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Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a abril 2022
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Informe de Auditoría interna al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS
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Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a mayo 2022
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Informe seguimiento de ley - Austeridad del gasto primer trimestre 2022
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Informe auditoría comités
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Comunicación del Informe de Auditoría - Análisis y verificación de la gestión judicial y extrajudicial de la UAESP.
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Informe resultados FURAG-MECI
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Informe de Auditoría al Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA
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Informe seguimiento PAAC - Primer cuatrimestre 2022
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Comunicación del Informe de Auditoría - Seguimiento al registro de información en el SIDEAP.
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Informe - Auditoría Implementación MIPG- UAESP
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Informe de Auditoría Proceso Misional Gestión Integral de Residuos Sólidos – Disposición Final
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Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a marzo 2022
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Comunicación del Informe de Auditoría - Gestión Judicial SIPROJ-WEB.
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Informe de Auditoría de Servicio al ciudadano UAESP, Primer Ciclo
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Directiva 008 del 2021 - Alcaldía Mayor de Bogotá
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Resultado Evaluación de Derechos de Autor de software
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Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a febrero 2022
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Informe Auditoria Austeridad del Gasto - Octubre a diciembre 2021
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Resultado Evaluación Control Interno Contable Vigencia 2021
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Resultados de la Evaluación a la Gestión Institucional 2021, consolidado
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Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte enero 31 de 2022
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Informe Evaluación de la Gestión Institucional OACRI 2021
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Informe Evaluación de la Gestión Institucional OAP 2021
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Informe Evaluación de la Gestión Institucional SDF 2021
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Informe Evaluación de la Gestión Institucional SAPROV 2021
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Informe Evaluación de la Gestión Institucional SRBL 2021
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Informe Evaluación de la Gestión Institucional SAF 2021
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Informe Evaluación de la Gestión Institucional OTIC 2021
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Informe Evaluación de la Gestión Institucional SSFAP 2021
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Informe Evaluación de la Gestión Institucional SAL 2021
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Reportes de la cuenta anual 2021
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Convocatoria a la primera sesión ordinaria 2022 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI), e informe 2021.
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Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte diciembre 31 de 2021.
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Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR Acciones cerradas
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2021
Informe Final de Auditoria al Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA
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Acta de Informe de Gestión Oficina de Control Interno de la UAESP, 2018 a 2021.
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Matriz de informes UAESP a entes externos
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Informe de Auditoría de Comités UAESP, Segundo Ciclo
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Informe Final de Auditoria al Plan de Gestión de Integral de Residuos Sólidos - PGIRS
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Análisis informes de auditorías regulares Contraloría de Bogotá 2016-2020
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Resultado Informe de seguimiento directiva 003 del 2013 de la Alcaldía Mayor.
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Informe Final de Auditoria al Proceso de Gestión de Servicios Funerarios
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Informe de Auditoría Contable Ciclo 3 y Directiva 003 del 2013 Ciclo 2.
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Informe Auditoria Austeridad del Gasto, Ciclo 4
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Informe de Auditoria a la Evaluación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información 2021
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Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte octubre 2021
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Informe Auditoría Talento Humano- Ciclo 2
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Informe de Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
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Informe Final Auditoria SAL (Contratación)
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Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte septiembre 2021
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Resultados de la Evaluación a la Gestión Institucional (Tercer ciclo 2021) (Consolidado)
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Informe de Evaluación de la Gestión Institucional, tercer ciclo 2021 - SDF
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Informe de Evaluación de la Gestión Institucional, tercer ciclo 2021 - OAP
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Informe de Evaluación de la Gestión Institucional, tercer ciclo 2021 - SAPROV
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Informe de Evaluación de la Gestión Institucional, tercer ciclo 2021 - SSFAP
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Informe de Evaluación de la Gestión Institucional, tercer ciclo 2021 - SAL
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Informe de Evaluación de la Gestión Institucional, tercer ciclo 2021 - SAF
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Informe de Evaluación de la Gestión Institucional, tercer ciclo 2021 - SRBL
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Informe de Evaluación de la Gestión Institucional, tercer ciclo 2021 - OACRI
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Informe Auditoría proceso Gestión Integral de Residuos (Aprovechamiento)
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Informe Veeduria Distrital sobre Defensor al Ciudadano
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Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte Julio 2021
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Informe de Seguimiento a la Gestión de los Defensores del Ciudadano en el Distrito Capital
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Recomendaciones en la Implementación del Sistema de Control Interno de la UAESP
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Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte Julio 2021
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Informe Final de Auditoría al Sistema de Gestión bajo los modelos MECI, MIPG e ISO 9001
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Informe de auditoría Austeridad del Gasto- Ciclo 2
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Informe Evaluación de Gestión Institucional (31-Dic-2020) - SRBL
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Informe de los resultados a la Evaluación de Gestión por Dependencias con corte a diciembre 31 de 2020 correspondiente a la Subdirección de...
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Informe Evaluación de Gestión Institucional (31-Dic-2020) - SAPROV
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Informe resultados a la Evaluación de Gestión por Dependencias con corte a diciembre 31 de 2020 correspondiente a la Subdirección de Aprovechamiento...
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Informe Evaluación de Gestión Institucional (31. dic 2020) OACRI
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Informe a la Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales - OACRI, de conformidad con el Plan Anual de Auditoria 2020, los...
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Informe Evaluación de la Gestión Institucional OAP 2020
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Informe de los resultados a la Evaluación de Gestión por Dependencias con corte a diciembre 31 de 2020 correspondiente a la Oficina Asesora de...
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Lineamientos para el registro de Actas Comités Primarios
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De conformidad con la Resolución UAESP 313 del 8 de julio de 2020 se establece entre otros aspectos la realización de los Comités Primarios como...
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Convocatoria a la primera sesión ordinaria 2021 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI), e informe 2020
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Convocatoria a la primera sesión ordinaria 2021 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI), e informe 2020.
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Informe Auditoria Caja Menor 2020
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Informe Auditoria Caja Menor de la UAESP 2020, que hace parte de la Auditoria de Estados Financieros donde se concluye debilidades en el diseño y...
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Informe Auditoria Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos PGIRS y Plan Maestro Integral de Residuos Sólidos PMIRS
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Informe de Auditoría del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS y Plan Maestro Integral de Residuos Sólidos - PMIRS de la UAESP.
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Informe Análisis y verificación SIPROJ-WEB
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Análisis y verificación a la gestión de la representación judicial, extrajudicial y funciones del comité de conciliación en SIPROJ-WEB.
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Informe Evaluación del modelo de seguridad y privacidad de la información 2020
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Evaluación del sistema de gestión de la seguridad de la información operante en la UAESP conforme a lineamientos del MSPI e ISO 27001:2013.
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Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte Diciembre 27 de 2020
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Oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control.
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2020
INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO 2020
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INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO 2020
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Reportes e informes a considerar durante el primer bimestre de 2021
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Documentos, informes, registros y/o actividades que se deben construir, reportar y/o publicar durante los primeros meses de la vigencia 2021.
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Informe de Gestión 2020
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Informe de Gestión 2020 Rev: 20210212
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Resultados de verificación de medidas de Austeridad del Gasto
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Verificar el cumplimiento a las medidas que en materia de austeridad en el gasto público, se tienen establecidas en la UAESP
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Resolución No.312- 2020
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Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en la Unidad Administrativa Especial de Servicios...
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Informe Austeridad Sector Habitat I Semestre 2020
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Informe Austeridad Sector Habitat I Semestre 2020
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Informe de Auditoria Gestión Documental
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Verificar en forma integral el cumplimiento de la normatividad archivistica, la getión documental y de archivos por procesos.
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Informe de Seguimiento a los Requerimientos efectuados por los Entes de Control - Noviembre 2020 - Diección General, Subdirecciones y Oficinas
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Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control
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Novedades en la implementación del aplicativo de gestión de planes de mejoramiento UAESP - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
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Con el propósito de retomar la implementación del aplicativo para la gestión de planes de mejoramiento de la UAESP, nos permitimos hacer resumen del...
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Entrega Informe Auditoría Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - Subdirección Administrativa y Financiera Dirección General
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Verificar la operatividad e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Unidad Administrativa Especial de...
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Entrega Informe Auditoría Estados Financieros FASE I - Subdirección Administrativa y Financiera Dirección General
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Evaluar el diseño y ejecución de los controles establecidos para prevenir y mitigar los riesgos existentes en la ejecución de las políticas,...
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Informe de Seguimiento a los Requerimientos efectuados por los Entes de Control - Octubre 2020 - Diección General, Subdirecciones y Oficinas
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Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control
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Informe Auditoría Directiva 03 de 2013 - Subdirección Administrativa y Financiera
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Verificar el cumplimiento a las medias que propendan por la eficiente y oportuna utilización, como también la salva guarda de los elementos y...
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Análisis Requerimientos (PQRSD) agosto y septiembre de 2020 - Dirección General
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De acuerdo a la solicitud realizada se presenta el análisis de gestión a las PQRSD de los periodos de agosto y septiembre de 2020. Lo anterior se...
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Resultados de Evaluación funcionalidad portal WEB UAESP - Oficina TICS
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Evaluar la funcionalidad del portal web de la UAESP, conforme a la política de gobierno digital vigente, e índice de Gobierno Abierto (IGA)
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Informe de Seguimiento a los Requerimientos efectuados por los Entes de Control - Agosto 2020
Descripción
Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control
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Evaluación a la Gestión por Dependencias Primer Semestre 2020. Consolidado
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Verificar de forma integral el plan de acción, Plan anticorrupción y atención al ciudadano, gestión de riesgos, Plan de mejoramiento inteno y externo...
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Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias - OAP Ciclo 3
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Verificar de forma integral el plan de acción, Plan anticorrupción y atención al ciudadano, gestión de riesgos, Plan de mejoramiento inteno y externo...
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Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias - SAF - Ciclo 3
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Verificar de forma integral el plan de acción, Plan anticorrupción y atención al ciudadano, gestión de riesgos, Plan de mejoramiento inteno y externo...
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Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias - SAL - Ciclo 3
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Verificar de forma integral el plan de acción, Plan anticorrupción y atención al ciudadano, gestión de riesgos, Plan de mejoramiento inteno y externo...
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Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias - OTIC - Ciclo 3
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Verificar de forma integral el plan de acción, Plan anticorrupción y atención al ciudadano, gestión de riesgos, Plan de mejoramiento inteno y externo...
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Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias -OACRI -Ciclo 3
Descripción
Verificar de forma integral el plan de acción, Plan anticorrupción y atención al ciudadano, gestión de riesgos, Plan de mejoramiento inteno y externo...
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Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias - RBL - Ciclo 3
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Verificar de forma integral el plan de acción, Plan anticorrupción y atención al ciudadano, gestión de riesgos, Plan de mejoramiento inteno y externo...
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Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias - D.F. Ciclo 3
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Verificar de forma integral el plan de acción, Plan anticorrupción y atención al ciudadano, gestión de riesgos, Plan de mejoramiento inteno y externo...
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Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias - SSFAP - Ciclo 3
Descripción
Verificar de forma integral el plan de acción, Plan anticorrupción y atención al ciudadano, gestión de riesgos, Plan de mejoramiento inteno y externo...
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Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias- SAPROV, Ciclo 3
Descripción
Verificar de forma integral el plan de acción, Plan anticorrupción y atención al ciudadano, gestión de riesgos, Plan de mejoramiento inteno y externo...
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Informe Auditoría PQRS y Atención al Ciudadano
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Verificar la gestión realizada en la atención de los requerimientos (PQRS) en virtud de la Atención al Ciudadano y de acuerdo con lo establecido en...
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Informe Resultados Auditoría Austeridad del Gasto, Ciclo 3.
Descripción
Verificar el cumplimiento a las medidas que en materia de Austeridad del Gasto Publico referente a Horas extras, dominicales y festivos, compensación...
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Informe de Seguimiento a los Requerimientos efectuados por los Entes de Control - Julio 2020
Descripción
Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control
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Informe Auditoria al Sistema Integrado de Gestión y de la medición FURAG
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Verificar la eficacia del Sistema de Gestión Operante en la UAESP, considerando los modelos MIPG, MECI y NTC - ISO 9001
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Informe Auditoria Austeridad del Gasto Enero a Mayo 2020
Descripción
"Verificar el cumplimiento a las medidas que en materia de Austeridad de Gasto Publico se tienen establecidas en la UAESP, conforme a la...
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Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno.
Descripción
Luego de culminar ejercicios de verificación con el equipo de trabajo designado, poner a consideración aspectos fundamentales, con el animo que...
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Informe de Seguimiento a los Requerimientos efectuados por los Entes de Control - Junio 2020
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Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control
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Informe de Seguimiento a los Requerimientos efectuados por los Entes de Control - Mayo 2020
Descripción
Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control
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Informe Auditoría Gestión por Dependencias - S. Aprovechamieto
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Verificar de forma Integral, el Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Gestión de Riesgos, Gestión presupuestal, contractual y/...
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Evaluación de la gestión, Oficina Tecnologías de la Información y Comunicaciones (31/03/2020)
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Verificar de forma Integral, el Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Gestión de Riesgos, Gestión presupuestal, contractual y/...
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Informe de Auditoría Gestión por Dependencias
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Verificar de forma Integral, el Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Gestión de Riesgos, Gestión presupuestal, contractual y/...
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Informe Auditoría Gestión por Dependencias
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Verificar de forma Integral, el Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Gestión de Riesgos, Gestión presupuestal, contractual y/...
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Evaluación Gestión por Dependencias Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza - RBL Primer Ciclo año 2020.
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Verificar de forma Integral, el Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Gestión de Riesgos, Gestión presupuestal, contractual y/...
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Evaluación de la Gestión, Subdireccion de Asuntos Legales (31/03/2020)
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Verificar de forma Integral, el Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Gestión de Riesgos, Gestión presupuestal, contractual y/...
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Evaluación Gestión por Dependencias Oficina asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales - OACRI Primer Ciclo año 2020
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Verificar de forma Integral, el Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Gestión de Riesgos, Gestión presupuestal, contractual y/...
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Evaluación de la Gestión, Subdireccion Administrativa y Financiara (31/03-2020)
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Verificar de forma Integral, el Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Gestión de Riesgos, Gestión presupuestal, contractual y/...
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Evaluación por Dependencia - Oficina Asesora de Planeación 31/03/2020
Descripción
Verificar de forma Integral, el Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Gestión de Riesgos, Gestión presupuestal, contractual y/...
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Informe de Seguimiento a los Requerimientos efectuados por los Entes de Control - abril 2020
Descripción
Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control
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Informe de Auditoria Proceso Gestión de Talento Humano
Descripción
Verificar el cumplimiento del Sistema de Información Distrital del Empleo y la administración pública (SIDEAP), declaración de bienes de rentas y...
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Informe de Seguimiento a los Requerimientos efectuados por los Entes de Control - marzo 2020
Descripción
Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control
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Informe de Auditoría a la Directiva 003 de 2013
Descripción
Verificar el cumplimiento a las disposiciones que en materia del diseño y aplicación de medidas que propendan por la eficiente y oportuna utilización...
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Informe Auditoría a Elementos Informáticos (Tangibles e intangibles).
Descripción
Verificar el cumplimiento a las disposiciones que en materia de derecho de autor en la adquisición y uso de Software y Hardware (Circular 12 de 2007...
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Informe Auditoría Austeridad del Gasto cuarto trimestre de 2019
Descripción
Verificar el cumplimiento a las medidas que en materia de Austeridad del Gasto Publico se tienen establecidas en la UAESP, conforme a la...
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Informe Auditoría PQRS Atención al Ciudadano
Descripción
Verificar la gestión realizada en la atención de los requerimientos (PQRS) en virtud de la Atención al Ciudadano y de acuerdo con lo establecido en...
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Seguimiento a la gestión de los Comités Primarios (Auditoría No. 13)
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Verificar el cumplimiento en lo establecido en la Resolución No. 696 de 2017 en su Capítulo VI Comités Primarios; seguimiento y evaluación de los...
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Informe Evaluación del Sistema de Control Interno Contable.
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Presentar el informe de auditoria del sistema de control interno contable.
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Informe Evaluación de la gestión Contractual 2019
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Evaluar el grado de cumplimiento y avance de la contratación, en concordancia con las obligaciones pactadas y evidencias referenciadas frente a la...
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Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias, a dic 31/2019 Subdirección de Asuntos Legales
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Verificar avances del plan de acción, Plan de mejoramiento, gestión de riesgos, gestión presupuestal, contractual y/o física
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Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias, a dic 31/2019 Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público
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Verificar avances del plan de acción, Plan de mejoramiento, gestión de riesgos, gestión presupuestal, contractual y/o física
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Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias, a dic 31/2019 Oficina Asesora de planeación
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Verificar avances del plan de acción, Plan de mejoramiento, gestión de riesgos, gestión presupuestal, contractual y/o física
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Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias, a dic 31/2019 Subdirección de Disposición Final
Descripción
Verificar avances del plan de acción, Plan de mejoramiento, gestión de riesgos, gestión presupuestal, contractual y/o física
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Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias, a dic 31/2019 Subdirección de Disposición Final
Descripción
Verificar avances del plan de acción, Plan de mejoramiento, gestión de riesgos, gestión presupuestal, contractual y/o física
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Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias, a dic 31/2019 Subdirección Administrativa y Financiera
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Verificar avances del plan de acción, Plan de mejoramiento, gestión de riesgos, gestión presupuestal, contractual y/o física
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Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias, a dic 31/2019 Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza
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Verificar avances del plan de acción, Plan de mejoramiento, gestión de riesgos, gestión presupuestal, contractual y/o física
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Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias, a dic 31/2019 Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
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Verificar avances del plan de acción, Plan de mejoramiento, gestión de riesgos, gestión presupuestal, contractual y/o física
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Reporte Plan de Mejoramiento y Proyectos Orientados a Atención de Infancia, Niñez y Adolescencia (SIRECI - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)
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Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República validado por el sistema STORM USER, enviado al correo chlopez...
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Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias, a dic 31/2019 Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales
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Verificar avances del plan de acción, Plan de mejoramiento, gestión de riesgos, gestión presupuestal, contractual y/o física
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Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias, a dic 31/2019 Subdirección de Aprovechamiento
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Verificar avances del plan de acción, Plan de mejoramiento, gestión de riesgos, gestión presupuestal, contractual y/o física
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Informe de Seguimiento a los Requerimientos efectuados por los Entes de Control - Enero 2020
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Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control
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Lineamientos para el registro de Actas Comités Primarios.
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De conformidad con la Resolución UAESP 696 del 6 de diciembre de 2017 se establece entre otros aspectos la realización de los Comités Primarios como...
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Convocatoria Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Propuesta de Programa (Plan) Anual de Auditorias 2020
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Convocatoria Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Solicitud de aprobación de Programa (Plan) Anual de Auditorias 2019
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Informe de Seguimiento a los Requerimientos efectuados por los Entes de Control - Diciembre 2019
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Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control Remito algunos factores críticos de éxito,...
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Factores Críticos de Éxito -Gestiòn
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Remito algunos factores críticos de éxito, de los cuales recomiendo tener en cuenta en este inicio de gestión, con el ánimo de propiciar la...
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2019
INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO 2019
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INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO 2019
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Informe de Gestión 2019
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Informe de Gestión 2019
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Análisis a las consideraciones presentadas, y solicitud del tratamiento respectivo.
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En virtud de las consideraciones presentadas mediante memorando según Radicado UAESP 20196000081003, consideramos importante presentar el siguiente...
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Avances a la implementación del Módulo para la Gestión de Planes de Mejoramiento de la UAESP.
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En el marco de la implementación del Módulo para la Gestión de Planes de Mejoramiento de la UAESP (en adelante MGPM), liderado por la Oficina de...
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Informe Final de Auditoria - Gestión de Asuntos Legales – Representación judicial, extrajudicial y funciones del Comité de Conciliación de la UAESP
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Verificar las funciones del Comité de Conciliación, la gestión a los procesos judiciales que representa la UAESP, en concordancia con la normatividad...
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Informe Auditoria Austeridad del Gasto Tercer Trimestre 2019
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verificar el cumplimiento a las medidas que en materia de Austeridad del Gasto Público se tienen establecidas en la UAESP, conforme a la normatividad...
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Informe Caja Menor a Noviembre 30 de 2019
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Verificar si los soportes se encuentran debidamente archivados y corresponden a las legalizaciones realizadas y los gastos están sujetos a los...
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Resultados Informe de Auditoria Verificar la gestión de recaudo y cobro de la cartera de la UAESP
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Verificar la gestión de recaudo y cobro de la cartera de la UAESP.
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Informe de la evaluación al Procedimiento Disciplinario de la UAESP (2019)
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Evaluar el desarrollo del control interno disciplinario de los servidores públicos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP.
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Informe de Seguimiento a los Requerimientos efectuados por los Entes de Control - Nov. 2019
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Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control, allegados en el mes de Noviembre
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Informe de Auditoria Metas asociadas con el plan de desarrollo interno - 30/09/2019
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Verificar avances físicos, presupuestales y contractuales de las metas asociadas con el Plan de Desarrollo Bogotá “Mejor para Todos” y que gerencia...
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Informe de la evaluación al desarrollo del proceso contractual (2019)
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Evaluar el desarrollo de proceso contractual dentro de las normas legales y el SIG.
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Informe de Seguimiento a los Requerimientos efectuados por los Entes de Control - Octubre 2019
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Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control, allegados en el mes de mayo
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Informe de Seguimiento Directiva 03 de 2013
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La Oficina de Control Interno dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria programó la auditoria al SIG de la Unidad de forma integral en...
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Informe de evaluación Metas asociadas con el plan de desarrollo con corte 30/09/2019 Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones
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Verificar avances físicos, presupuestales y contractuales de las metas asociadas con el Plan de Desarrollo Bogotá “Mejor para Todos” y que gerencia...
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Informe de evaluación Metas asociadas con el plan de desarrollo con corte 30/09/2019 Subdirección de Aprovechamiento
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Verificar avances físicos, presupuestales y contractuales de las metas asociadas con el Plan de Desarrollo Bogotá “Mejor para Todos” y que gerencia...
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Informe de evaluación Metas asociadas con el plan de desarrollo con corte 30/09/2019 Subdirección de D. F.
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Verificar avances físicos, presupuestales y contractuales de las metas asociadas con el Plan de Desarrollo Bogotá “Mejor para Todos” y que gerencia...
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Informe de evaluación Metas asociadas con el plan de desarrollo con corte 30/09/2019 Subdirección Administrativa y Financiera
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Verificar avances físicos, presupuestales y contractuales de las metas asociadas con el Plan de Desarrollo Bogotá “Mejor para Todos” y que gerencia...
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Informe de evaluación Metas asociadas con el plan de desarrollo con corte 30/09/2019 Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales
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Verificar avances físicos, presupuestales y contractuales de las metas asociadas con el Plan de Desarrollo Bogotá “Mejor para Todos” y que gerencia...
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Informe de evaluación Metas asociadas con el plan de desarrollo con corte 30/09/2019 Oficina Asesora de Planeación
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Verificar avances físicos, presupuestales y contractuales de las metas asociadas con el Plan de Desarrollo Bogotá “Mejor para Todos” y que gerencia...
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Informe de evaluación Metas asociadas con el plan de desarrollo con corte 30/09/2019 Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público
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Verificar avances físicos, presupuestales y contractuales de las metas asociadas con el Plan de Desarrollo Bogotá “Mejor para Todos” y que gerencia...
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Informe de evaluación Metas asociadas con el plan de desarrollo con corte 30/09/2019 Subdirección de RBL
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Verificar avances físicos, presupuestales y contractuales de las metas asociadas con el Plan de Desarrollo Bogotá “Mejor para Todos” y que gerencia...
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Informe final Auditoria ESTADOS CONTABLES UAESP corte Agosto 30 de 2019
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Verificar la operación de políticas contables frente al reconocimiento, medición, revelación de los hechos económicos de la Entidad referentes a las...
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Informe de Seguimiento a los Requerimientos efectuados por los Entes de Control - julio y agosto 2019
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Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control, allegados en el mes de mayo
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Resultados Austeridad del Gasto
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Verificar el cumplimiento de las normas de Austeridad, referentes a Útiles de Escritorio en virtud de la Resolución UAESP No. 785 de 2014, entre...
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Resultados Auditoria al Sistema Integrado de Gestión en la UAESP - 2019
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Verificar la eficiencia del Sistema Integrado de Gestión en la UAESP, de forma integral en concordancia con las normas NTC ISO 9001/2015 y NTC ISO...
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Informe de Seguimiento a los Requerimientos efectuados por los Entes de Control -Septiembre 2019
Descripción
Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control, allegados en el mes de mayo
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Recomendaciones para la presentación del Informe de Gestión Judicial, primer semestre de 2019.
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Recomendaciones para la presentación del Informe de Gestión Judicial, primer semestre de 2019.
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Informe de Seguimiento a los Requerimientos efectuados por los Entes de Control - mayo 2019
Descripción
Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control, allegados en el mes de mayo
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Informe de Avance al PAA 2019 (Decreto Distrital 215 de 2017)
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En cumplimiento con lo establecido en el parágrafo 2º del artículo 1° del Decreto Distrital 215 de 2017, el cual establece que “…El/la Jefe de la...
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Resultados verificación Gestión de Residuos Sólidos – Disposición Final.
Descripción
Verificar la Operación del Relleno sanitario Doña Juana – RSDJ, en las actividades de Disposición Final de Residuos, Vertimiento de Lixiviados y...
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Seguimiento Matriz Riesgos por Procesos 2019
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Seguimiento Matriz Riesgos por Procesos 2019
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Resultados de la evaluación institucional, primer semestre 2019, enfoque integrado.
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Verificar de forma integral el plan de acción, plan de mejoramiento, Gestión de riesgos, gestión presupuestal contractual y/o física por dependencia...
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Resultados Auditoria al Sistema Integrado de Gestión en la UAESP - 2019
Descripción
Verificar la eficiencia del Sistema Integrado de Gestión en la UAESP, de forma integral en con cordanciacóon las normas NTC ISO 9001/2015 y NTC ISO...
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Informe de evaluación de la gestión por dependencias, primer semestre 2019 - Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público
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Verificar de forma integral el plan de acción, plan de mejoramiento, Gestión de riesgos, gestión presupuestal contractual y/o física por dependencia...
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Informe de evaluación de la gestión por dependencias, primer semestre 2019 - Subdirección Administrativa y Financiera
Descripción
Verificar de forma integral el plan de acción, plan de mejoramiento, Gestión de riesgos, gestión presupuestal contractual y/o física por dependencia...
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Informe de evaluación de la gestión por dependencias, primer semestre 2019 - Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales
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Verificar de forma integral el plan de acción, plan de mejoramiento, Gestión de riesgos, gestión presupuestal contractual y/o física por dependencia...
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Informe de evaluación de la gestión por dependencias, primer semestre 2019 - Sudirección de RBL
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Verificar de forma integral el plan de acción, plan de mejoramiento, Gestión de riesgos, gestión presupuestal contractual y/o física por dependencia...
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Informe de evaluación de la gestión por dependencias, primer semestre 2019 - Oficina Asesora de Planeación
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Verificar de forma integral el plan de acción, plan de mejoramiento, Gestión de riesgos, gestión presupuestal contractual y/o física por dependencia...
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Informe de evaluación de la gestión por dependencias, primer semestre 2019 - Subdirección de Aprovechamiento
Descripción
Verificar de forma integral el plan de acción, plan de mejoramiento, Gestión de riesgos, gestión presupuestal contractual y/o física por dependencia...
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Informe de evaluación de la gestión por dependencias, primer semestre 2019 - Subdirección de D. F.
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Verificar de forma integral el plan de acción, plan de mejoramiento, Gestión de riesgos, gestión presupuestal contractual y/o física por dependencia...
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Informe de evaluación de la gestión por dependencias, primer semestre 2019 - Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones
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Verificar de forma integral el plan de acción, plan de mejoramiento, Gestión de riesgos, gestión presupuestal contractual y/o física por dependencia...
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Informe de evaluación de la gestión por dependencias, primer semestre 2019 - Subdirección de Asuntos Legales
Descripción
Verificar de forma integral el plan de acción, plan de mejoramiento, Gestión de riesgos, gestión presupuestal contractual y/o física por dependencia...
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Informe Auditoria verificación a la cuenta de Activos 2019
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Verificar las operaciones contables frente al reconocimiento de los hechos económicos de activos de Balance General, como lo relacionado con los...
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Resultados de Evaluación funcionalidad portal WEB
Descripción
Evaluar la funcionalidad de la página web de la UAESP, conforme a lineamientos normativos vigentes, política de gobierno digital vigente y estándares...
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Informe de la evaluación al desarrollo del proceso contractual 2019.
Descripción
Evaluar el desarrollo de proceso contractual dentro de las normas legales y el SIG.
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Informe de Seguimiento Comités Primarios (Junio 2019)
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Verificar el cumplimiento de los Comités Primarios en gestión de las dependencias y equipos de trabajo de acuerdo a los articulos 43 y 44 de la...
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Informe Austeridad en el Gasto 2019 (Numerales 4 y 7 de la Circular 12 de 2011 )
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Verificar el cumplimiento de las medidas aplicadas para la eficiente utilización de los recursos distritales, de acuerdo a lo establecido en los...
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Informe de Seguimiento a los Requerimientos efectuados por los Entes de Control - mayo 2019
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Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control, allegados en el mes de mayo
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Resultados Auditoria de cumplimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC Vigencia 2019, primer trimestre.
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Consolidado de la verificación de los avances físicos de las metas asociadas en el Plan de desarrollo "Bogotá Mejor Para todos" y que...
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Informe de seguimiento Directiva 03 de 2013 - Secretaria Jurídica - Alcaldía
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Verificar el cumplimiento a las disposiciones relacionadas con derecho de autor en la Unidad en concordancia con los lineamientos establecidos en la...
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Resultados auditoria de cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo y de las Actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC - Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
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Verificar los avances físicos de las metas asociadas en el Plan de desarrollo "Bogotá Mejor Para todos" y que gerencia la UAESP, así como...
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Resultados auditoria de cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo y de las Actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC - Subdirección Administrativa y Financiera
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Verificar los avances físicos de las metas asociadas en el Plan de desarrollo "Bogotá Mejor Para todos" y que gerencia la UAESP, así como...
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Resultados auditoria de cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo y de las Actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC - Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público
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Verificar los avances físicos de las metas asociadas en el Plan de desarrollo "Bogotá Mejor Para todos" y que gerencia la UAESP, así como...
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Resultados auditoria de cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo y de las Actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC. - Subdirección de Aprovechamiento
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Verificar los avances físicos de las metas asociadas en el Plan de desarrollo "Bogotá Mejor Para todos" y que gerencia la UAESP, así como...
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Resultados auditoria de cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo y de las Actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC - Subdirección de disposición Final
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Verificar los avances físicos de las metas asociadas en el Plan de desarrollo "Bogotá Mejor Para todos" y que gerencia la UAESP, así como...
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Resultados auditoria de cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo y de las Actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC - Oficina Asesora de Planeación
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Resultados auditoria de cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo y de las Actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC. - Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales
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Verificar los avances físicos de las metas asociadas en el Plan de desarrollo "Bogotá Mejor Para todos" y que gerencia la UAESP, así como...
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Resultados auditoria de cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo y de las Actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC - Subdirección de Asuntos Legales
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Verificar los avances físicos de las metas asociadas en el Plan de desarrollo "Bogotá Mejor Para todos" y que gerencia la UAESP, así como...
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Informe de Seguimiento a los Requerimientos efectuados por los Entes de Control - Abril 2019
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Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control, allegados en el mes de abril
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Informe de Seguimiento a los Requerimientos efectuados por los Entes de Control - marzo 2019
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Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control, allegados en el mes de marzo
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Informe de Auditoria Gestión Tecnológica y de Información y Gestión de Apoyo Logístico.
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Presentar el informe de auditoria con enfoque integrado de la verificación realizada al cumplimiento de las disposiciones relacionadas con derechos...
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Resultados de la aplicación del FURAG e Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno
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De conformidad con los lineamientos establecidos en el Decreto 1499 de 2017y Circular Externa No. 002 de 2019 del DAFP, la Oficina de Control...
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Informe de Seguimiento a los Requerimientos efectuados por los Entes de Control - febrero 2019
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Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control, allegados en el mes de febrero
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Informe de Auditoria (Evaluación Sistema de Control Interno Contable y Austeridad del Gasto)
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Presentar el informe de la Auditoria realizada entre el 18 y 27 de febrero de 2019, con enfoque integrado del Sistema de Control Interno Contable y...
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Resultados de la Evaluación a Gestión UAESP 2018. (Consolidado)
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Presentar consolidado respecto de las acciones ejecutadas en el 2018 de acuerdo a la información documentada y analizada
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Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias, vigencia 2018 Subdirección Administrativa y Financiera
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Verificar avances del plan de acción, Plan de mejoramiento, gestión de riesgos, gestión presupuestal, contractual y/o física
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Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias, vigencia 2018 Oficina Asesora de planeación
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Verificar avances del plan de acción, Plan de mejoramiento, gestión de riesgos, gestión presupuestal, contractual y/o física
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Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias, vigencia 2018 Subdirección de Disposición Final
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Verificar avances del plan de acción, Plan de mejoramiento, gestión de riesgos, gestión presupuestal, contractual y/o física
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Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias, vigencia 2018 Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público
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Verificar avances del plan de acción, Plan de mejoramiento, gestión de riesgos, gestión presupuestal, contractual y/o física
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Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias, vigencia 2018 Subdirección de Asuntos Legales
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Verificar avances del plan de acción, Plan de mejoramiento, gestión de riesgos, gestión presupuestal, contractual y/o física
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Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias, vigencia 2018 Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza
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Verificar avances del plan de acción, Plan de mejoramiento, gestión de riesgos, gestión presupuestal, contractual y/o física
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Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias, vigencia 2018 Subdirección de Aprovechamiento
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Verificar avances del plan de acción, Plan de mejoramiento, gestión de riesgos, gestión presupuestal, contractual y/o física
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Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias, vigencia 2018 Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales
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Verificar avances del plan de acción, Plan de mejoramiento, gestión de riesgos, gestión presupuestal, contractual y/o física
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Informe de Seguimiento a los Requerimientos efectuados por los Entes de Control - enero 2019
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Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control, allegados en el mes de febrero
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Reportes e informes a considerar primer bimestre 2019
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Reportes e informes a considerar primer bimestre 2019
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Informe de Seguimiento a los Requerimientos efectuados por los Entes de Control - Diciembre 2018
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Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control
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Lineamientos para el registro de Actas Comités Primarios.
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De conformidad con la Resolución UAESP 696 del 6 de diciembre de 2017 se establece entre otros aspectos la realización de los Comités Primarios como...
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Reporte Plan de Mejoramiento y Proyectos Orientados a Atención de Infancia, Niñez y Adolescencia (SIRECI - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)
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Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República validado por el sistema STORM USER el día 18 de enero de...
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Convocatoria Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Propuesta de Programa (Plan) Anual de Auditorias 2019
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Convocatoria Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Solicitud de aprobación de Programa (Plan) Anual de Auditorias 2019
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2018
Tercer Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 realizado por la Oficina de Control Interno.
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Tercer Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 realizado por la Oficina de Control Interno.
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Tercer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción realizado por la Oficina de Control Interno
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Tercer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción realizado por la Oficina de Control Interno
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Informe de Auditoria Desempeño PAD 2018_ Codigo 183
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Auditoria Desempeño PAD 2018_ Codigo 183
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Informe Auditoria Proceso de Gestión de Asuntos Legales – Representación Judicial, extrajudicial y funciones del comité de Conciliación de la UAESP
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Verificar las funciones del comité de conciliación, la gestión a los procesos judiciales que representa la UAESP, en concordancia con la normatividad...
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Informe verificación Caja Menor vigencia 2018
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Verificar y hacer seguimiento a los mecanismos para la constitución, manejo y control de la Caja Menor en la Unidad Administrativa Especial de...
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Informe de Seguimiento a los Requerimientos efectuados por los Entes de Control - Octubre 2018
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Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control.
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Resultados de Auditoría a los Estados Contables
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Presentar los resultados de la verificación de forma integral la razonabilidad de los estados contables con corte al primer semestre de 2018.
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Resultados de la Verificación a la Directiva 3 de 2013
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Presentar el informe sobre las verificaciones realizadas respecto de los lineamientos definidos frente a la perdida de elementos, perdida de...
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Informe Pormenorizado Sistema Control Interno (julio a noviembre de 2018)
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Presentar el informe referente al Sistema Control Interno correspondiente al periodo comprendido entre 12 de julio al 11 de noviembre de 2018, de...
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Informe de la auditoria al Plan de Gestión Ambiental
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Evaluar la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA vigencia 2018
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Informe Austeridad del Gasto con corte a noviembre de 2018
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Verificar el cumplimiento de las normas de Austeridad y demás de restricción del gasto público vigentes en la la UAESP, realizando un comparativo...
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Informe Final Auditoría Sistema Integrado De Gestión – SIG, estado de las Acciones Correctivas resultado de la auditoría en junio de 2018 y Auditorías Externas (Ente Certificador y Archivo de Bogotá)
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Remitir el Informe Final de Auditoría al Sistema Integrado de Gestión – SIG, en lo concerniente a Verificación y estado de los Planes de Mejoramiento...
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Informe de Seguimiento a los Requerimientos efectuados por los Entes de Control - Noviembre 2018
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Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control.
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Informe de Auditoría Proceso RBL - Esquema de Aseo
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Presentar los resultados de la verificación al cumplimiento de los compromisos establecidos para la implementación del esquema de aseo vigente de...
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Resultados Seguimiento registro en SIDEAP, vigencia 2018 (Servidores Públicos)
Descripción
Presentar los resultados de la verificación realizada por esta Oficina para la presente vigencia, relacionadas con la actualización en las hojas de...
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Informe de seguimiento Plan de Mejoramiento Interno
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Presentar los resultados del seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno, así como la matriz de los resultados
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Subdirección de Disposición Final Seguimiento a la gestión del primer trimestre 2018
Descripción
Verificar avances del plan de acción, gestión presupuestal, contractual y/o física
Informe de Seguimiento a los Requerimientos efectuados por los Entes de Control - Septiembre 2018
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Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control.
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Informe Auditoria Proceso de Gestión de Asuntos Legales (Contratación)
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Evaluar el desarrollo del proceso contractual dentro de los postulados de las normas legales y el SIG.
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Campaña de Autocontrol Oficina de Control Interno
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Campaña de autocontrol cuyo objetivo es fortalecer prácticas de control inspiradas en los resultados de los informes de Auditoria de la...
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Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Riesgos de Corrupción y Racionalización de Tramites año 2018 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP.
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Verificar de forma integral el cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC; Mapas de Riesgos de Corrupción; la Atención...
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Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Riesgos de Corrupción y Racionalización de Tramites año 2018 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP.
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Verificar de forma integral el cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC; Mapas de Riesgos de Corrupción; la Atención...
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Segundo Seguimiento MRC OCI
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Segundo Seguimiento MRC OCI
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Segundo Seguimiento PAAC OCI
Descripción
Segundo Seguimiento PAAC OCI
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Informe de Seguimiento a los Requerimientos efectuados por los Entes de Control - Agosto 2018
Descripción
Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control.
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Informe Auditoria al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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Informar el resultado de la Auditoria realizada a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Unidad...
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Oficina Asesora de planeación Evaluación de la gestión, segundo trimestre 2018
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Verificar y establecer el nivel de cumplimiento de la gestión para Plan de Acción, la gestión de la Contratación, Proyectos de Inversión – Metas...
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Seguimiento acción incumplida 2.1.4.1 Cód. 261 Auditoria de Regularidad No. 179 PAD 2018
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Informar que de conformidad con los resultados de la Auditoría de Regularidad Vigencia 2017, PAD 2018, efectuada por la Contraloría de Bogotá D.C...
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Resultados al seguimiento y evaluaciónn de la gestión por áreas o dependencias (procesos) de la UAESP.
Descripción
Informar el resultado del seguimiento realizado al cumplimiento y avance de la gestión de cada uno de los procesos y/o áreas de la UAESP, con corte...
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Subdirección Administrativa y Financiera Evaluación de la gestión, segundo trimestre 2018
Descripción
Verificar y establecer el nivel de cumplimiento de la gestión para Plan de Acción, la gestión de la Contratación, Proyectos de Inversión –...
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Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Evaluación de la gestión, segundo trimestre 2018
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Verificar y establecer el nivel de cumplimiento de la gestión para Plan de Acción, la gestión de la Contratación, Proyectos de Inversión – Metas...
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Subdirecciónn de Recolección Barrido y Limpieza Evaluación de la gestión, segundo trimestre 2018
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Verificar y establecer el nivel de cumplimiento de la gestión para Plan de Acción, la gestión de la Contratación, Proyectos de Inversión – Metas...
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Dirección General Evaluación de la gestión, segundo trimestre 2018
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Verificar y establecer el nivel de cumplimiento de la gestión para Plan de Acción, la gestión de la Contratación, Proyectos de Inversión – Metas...
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Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público Evaluación de la gestión, segundo trimestre 2018
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Verificar y establecer el nivel de cumplimiento de la gestión para Plan de Acción, la gestión de la Contratación, Proyectos de Inversión – Metas...
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Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales
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Verificar y establecer el nivel de cumplimiento de la gestión para Plan de Acción, la gestión de la Contratación, Proyectos de Inversión – Metas...
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Subdirección de Aprovechamiento Evaluación de la gestión, segundo trimestre 2018
Descripción
Verificar y establecer el nivel de cumplimiento de la gestión para Plan de Acción, la gestión de la Contratación, Proyectos de Inversión – Metas...
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Presentación Informe, y Convocatoria Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
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Presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el avance de la ejecución del Plan Anual de Auditoría con corte a 30 de...
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Subdirección de Disposición Final Evaluación de la gestión, segundo trimestre 2018
Descripción
Verificar y establecer el nivel de cumplimiento de la gestión para Plan de Acción, la gestión de la Contratación, Proyectos de Inversión – Metas...
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Subdirección de Asuntos Legales Evaluación de la gestión, segundo trimestre 2018
Descripción
Verificar y establecer el nivel de cumplimiento de la gestión para Plan de Acción, la gestión de la Contratación, Proyectos de Inversión – Metas...
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Informe pormenorizado del estado del Control Interno de la UAESP
Descripción
Verificar las actividades que se encuentran con bajo desempeño, con el fin de hacer seguimiento a las mismas y establecer los avances durante el...
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Informe de Seguimiento a los Requerimientos efectuados por los Entes de Control - Junio 2018
Descripción
Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control.
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Seguimiento a la Implementación del Marco Contable bajo las NICSP
Descripción
Presentar los resultados del seguimiento efectuado al avance de la ejecución del Plan de Acción de Implementación conforme a plan diseñado.
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Seguimiento Comités Primarios (enero-mayo 2018)
Descripción
Revisar el balance de ejecución, avances, cumplimiento de compromisos, proyecciones o retos a seguir y lecciones aprendidas de cada dimensión del...
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Reporte Plan de Mejoramiento (SIRECI - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)
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Informar que de acuerdo con instrucciones del correo electrónico del 15 de junio de 2018, remito el seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con...
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Resultados al seguimiento y evaluación de la gestión por áreas o dependencias (procesos) de la UAESP.
Descripción
Verificación, análisis y consolidación de información del nivel de cumplimiento de la gestión para Plan de Acción, la gestión de la...
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Informe Austeridad del Gasto. Comparación Primer Trimestre de 2017 vs Primer Trimestre 2018
Descripción
Presentar el análisis realizado a los gastos sometidos a la política de austerida, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales...
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Resultados finales seguimiento eCenso
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Verificar el nivel de cumplimiento de eCenso en virtud de los lineamientos y el deber descrito en el Artículo 9 del Decreto 1899 de 2017 y circular...
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Informe Auditoria Sistema Integrado de Gestión
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Verificar el estado actual del Sistema Integrado de Gestión, su artuculación con el Modelo de Transformación Organizacional y MIPG
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Resultados del seguimiento Plan de mejoramiento por Procesos de la Unidad
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Presentar los resultados del seguimiento realizado a los planes de mejoramiento internos de la unidad.
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Informe de Seguimiento a los Requerimientos efectuados por los Entes de Control - Mayo 2018
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Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control.
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Recomendaciones frente a la ejecución del PIGA
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Recomendaciones de conformidad con el procedimiento “Planes de mejoramiento Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora”, respecto de las...
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Primer Seguimiento PAAC 2018
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Contiene el primer seguimiento PAAC 2018
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Primer Seguimiento 2018 MRC
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Contiene el primer seguimiento 2018 MRC
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Informe Final Auditoria Alumbrado Público - Revisión Verificación y aprobación de diseños Fotométricos
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En cumplimiento al PAA, verificar la ejecución, gestión y desempeño de las actividades del procedimiento "revisión verificación y...
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Seguimiento Ley 951 de 2005 y Directiva Distrital 7 de 2006.
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Verificar la presentación del informe contemplados en las normas citadas en el asunto, respecto de los subdirectores retirados.
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Directiva Distrital 15 de 2015
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Resultados del primer Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Riesgos de Corrupción y Racionalización de Trámites de la...
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Sugerencias respuesta Veeduría Distrital
Descripción
Sugerencias respuesta Veeduría Distrital
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Informe de Caja Menor del 8 de mayo 2018
Descripción
Informe de Caja Menor del 8 de mayo 2018
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Recomendaciones para los Procesos Disciplinarios
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Verificar el cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC; Mapas de Riesgos de Corrupción; la Atención de Quejas,...
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Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Seguimiento a la gestión del primer trimestre 2018
Descripción
Verificar avances del plan de acción, gestión presupuestal, contractual y/o física
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Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales Seguimiento a la gestión del primer trimestre 2018
Descripción
Verificar avances del plan de acción, gestión presupuestal, contractual y/o física
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Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales Seguimiento a la gestión del primer trimestre 2018
Descripción
Verificar avances del plan de acción, gestión presupuestal, contractual y/o física
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Informe Seguimiento a la Directiva 003 de 2013
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Verificar los lineamientos definidos frente a la perdida de elementos, perdida de documentos e incumpliendo de manuales de funciones y de...
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Resultado de las visitas de observación a sedes/punto de la UAESP
Descripción
Informar los resultado de las visitas de observación a sedes/punto de la UAESP, respecto de la misionalidad de la UAESP.
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Informe Seguimiento a los Requerimientos Efectuados por los Entes de Control - Abril 2018
Descripción
Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control. Me de abril.
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Factores claves de Exito primer semestre de 2018
Descripción
Dar a conocer lineamientos relacionados con la UAESP, lo cuales deben emprender acciones.
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Subdirección de Asuntos Legales Seguimiento a la gestión del primer trimestre 2018
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Verificar avances del plan de acción, gestión presupuestal, contractual y/o física
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Subdirección de Aprovechamiento Seguimiento a la gestión del primer trimestre 2018
Descripción
Verificar avances del plan de acción, gestión presupuestal, contractual y/o física
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Oficina Asesora de planeación Seguimiento a la gestión del primer trimestre 2018
Descripción
Verificar avances del plan de acción, gestión presupuestal, contractual y/o física
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Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público Seguimiento a la gestión del primer trimestre 2018
Descripción
Verificar avances del plan de acción, gestión presupuestal, contractual y/o física
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Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza Seguimiento a la gestión del primer trimestre 2018
Descripción
Verificar avances del plan de acción, gestión presupuestal, contractual y/o física
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Resultado FURAG II y Autodiagnostico.
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Informar el resultado de la aplicación de la herramienta de Autodiagnostico diseñada por la función Pública.
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Seguimiento - Vistas in situ a los avances de los Planes Operativos, metas resultado y producto del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos (Primer trimestre 2018)
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Evaluación de la Gestión por dependencias.
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Resultados al seguimiento de la gestión del PIGA
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Informe de Seguimiento a los Requerimientos efectuados por los Entes de Control - Marzo 2018
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Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control
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Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público Propiciar el cierre de acciones descritas en el plan de mejoramiento interno
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Analizar las acciones correctivas planteadas en el Plan de Mejoramiento por procesos con el propósito de propiciar la eliminación de las causas que...
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Oficina Asesora de planeación Propiciar el cierre de acciones descritas en el plan de mejoramiento interno
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Analizar las acciones correctivas planteadas en el Plan de Mejoramiento por procesos con el propósito de propiciar la eliminación de las causas que...
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Subdirección Administrativa y Financiera Propiciar el cierre de acciones descritas en el plan de mejoramiento interno 6 abril
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Analizar las acciones correctivas planteadas en el Plan de Mejoramiento por procesos con el propósito de propiciar la eliminación de las causas que...
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Propiciar el cierre de acciones descritas en el plan de mejoramiento interno Subdirección de Aprovechamiento
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Analizar las acciones correctivas planteadas en el Plan de Mejoramiento por procesos con el propósito de propiciar la eliminación de las causas que...
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Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales Propiciar el cierre de acciones descritas en el plan de mejoramiento interno
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Analizar las acciones correctivas planteadas en el Plan de Mejoramiento por procesos con el propósito de propiciar la eliminación de las causas que...
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Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales Propiciar el cierre de acciones descritas en el plan de mejoramiento interno
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Subdirección Administrativa y Financiera Propiciar el cierre de acciones descritas en el plan de mejoramiento interno
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Subdirección Administrativa y Financiera Propiciar el cierre de acciones descritas en el plan de mejoramiento interno
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Subdirección Administrativa y Financiera Propiciar el cierre de acciones descritas en el plan de mejoramiento interno 5 abril
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Resultados seguimiento a la Gestión de Requerimientos (PQRSD)
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Evaluación frente a posibles acciones disciplinarias
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Presentación Informe Ejecutivo Anual de Control Interno (CBN- 1022), en Cuenta Anual 2017
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Sugerencia de la posible actualización por parte de la Contraloría de Bogotá D.C. de la descripción contenida en el Anexo B que trata el...
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Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Corte 31 de diciembre de 2017
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Realizar la verificación de los resultados finales de las actividades previstas en el PAAC, productos, actividades y acciones desarrolladas en la...
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Prouesta de Programa (Plan) Anual de Auditorias 2018, y Convocatoria Comité Institucional de Coordinaciónn de Control Interno.
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Convocatoria Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Solicitud de aprobación de Programa (Plan) Anual de Auditorias 2018
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Informe de Seguimiento a los Requerimientos efectuados por los Entes de Control - Diciembre 2017
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Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control
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2017
Informe Auditoría Gestión Documental 2017
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Auditoría ITA 2022
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Informe de Gestión 2018 Enviado Concejo de Bogota
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Informe Actuación Especial Servicio Aseo 2018 a Jul 2019
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Control
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